风控后上岗操作，现场操作严格按 照作业指导书进行生产操作， 严格执行各操作流程。
新产品出现时，品管部部应先召
中 √
高
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掌握市场 集相关的部门人员进行生产前的 会议，详细告知应该注意的关键 信息
点，另对新设计的产品进行性能 测试
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1、提前做好材料计划，与供 应商谈判 完善采购 2、所到库及需要生产的材料 程序 必须要进行检验后才可放行
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对每类产品进行产前工序评 估，现场的操作必须按照正确 的操作流程去执行。加强对现 场人员的操作技能培训。
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加强对机器设备的保养，对机 器危险部位进行安全防护，加 强对利器的管控。
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定期对车间进行环境测评，为 员工配备劳保用品等
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合理安排 物流
对运输机构进行资格审查 改进包装方法等
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风险评估验证：
风险评估验证：
评估日期：2016-1-10
产 品 风 险 评 估 调 查 记 录 表
序号 风险项目 风险描述 风险等级评估 低 1 1.人员操作失误，造成产品质量问题及交期延误， 2.人员未经培训合格上岗操作，造成产品质量问题及交期延误， 人员风险 3.脱产人员未按工作流程进行作业，造成产品交期延误及产品质 量风险。
1.公司技术文件（材料检验标准、作业指示书、产品检验标准）的修 改、审核、档案管理、数据标准核准出错事件。 技术风险 2.因工艺设计、工艺维护出现失误以及设备出现偏差，造成批次产品 偏差或严重偏差。 3.产品工艺参数的设定没有进行科学实验。 1.因供应市场价格波动，判断失误，采购成本增加，造成存货不足、 滞库。 2.因供应商原因，导致计划材料供应中断，影响生产。 原材料或 3.因物料员操作失误或物料本身品质变化，造成批次产品出现质量问 物料风险 题 4.因原材料检验不合格而特许放行使用，或检验结果未出而紧急放行 使用，造成产品品质不良。 1.社会公共事件、大规模传染病（如非典、流感）等子软灾害引起的 重大人员伤亡和财产损失。 2.因用工政策或管理措施不当，导致群体性人员不满、造成劳资双方 对立，产生集体罢工，影响生产。 环境风险 3.现行的立法、产品标准、产品的设计和包装不符合目标销售国的要 求 4.生产车间出现货物堆积，堵塞消防通道。
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1、多留意周边的环境，做好 应预案，多了解员工的心态。 优化库存 2、多了解目标销售国对产品 的标准及要求
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1.生产操作管理，设备安全管理方面出现漏洞，出现生产事故及安全 事故。 2.因现场管理人员的管理能力，决策能力欠缺，导致管理失效，影响 生产风险 生产。 3.因现场的控制标准制定不合理，数据分析偏差不到位造成生产计划 延期完成，增加成本 4.因生产过程中操作手法严重违规造成产品质量出现问题。 1.因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断，造成交期延 误、产品质量问题。 机器设备 2.所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加。 风险 3.因外部原因停电，导致生产中断。 4.因机器操作不当导致人员受伤。 5.机器管理不当，导致利器伤人或利器滑落入袋中。 1.因车间机器设备出现大噪音，影响员工的身心健康。 2.公司采购的化学品（如胶水）没有达到环保要求。 环保风险 3.公司没有按照要求进行病虫害的清除，导致异物混入产品中，影响 质量。 1.因供应商协调问题，导致材料供应中断 2.因材料储存或包装方法不当，导致在运输过程中纸箱坍塌，损坏产 运输风险 品。 3.运输过程中发生丢货乱货等，尤其是走散货。 测试结果/ 翻查记录 （1年）出 现几率分 析