①设备维护结果；
②CPK/PPK；
③生产直通率、生产率。
项目管理
部
品质部
PMC
①过程能力；
②直通率；
③损耗率；○4报废率
出货
过程
出货控制
特殊情况的通知
客户订单
①装箱单；/送货单；
②出货统计表；回签记录；
PMC
品质部、项
目管理部、
业务
①交货及时率（OTD）；
②超额运费
顾客
反馈
顾客满意度管理
①顾客满意度调查策划；
过程策划的目标；⑤APQP
①APQP策划的所有内容（见
APQP策划书）；②量产控制计
划；③PPAP批准结果○4试产控
制计划；○5PFMEA
APQP
小组
各相关部门
①过程目标的结果；②过程能力目标、
生产率目标、成本目标、lead-time
等目标的达成结果；③PPAP的批准
结果
制程设计和开发
客户要求
①过程设计与开发各过程的相关
外部变更的及时性
制
造
过
程
生产计划
①订单要求；②生产能力；
成品/物料库存；③供应商
的交付能力；④顾客、生产、
采购的相关变更的信息
①月生产计划；
②周生产计划；
③应急计划的启动时机
PMC
项目管理部
生产计划的达成率；
OTD(准时交化率)
过程控制
①生产计划；②控制计划；
③人员的能力；④设备的状
态；⑤作业指导书
采购控制
①采购规范；②生产计划；③
采购周期；④BOM；⑤订单要求
（包括产品、质量交付等、）；
⑤顾客的特殊要求
①采购订单；
②所采购的产品
采购部
①采购产品的质量状况；
②交付状况（及时率、合格率）；
③供应商定期业绩反馈
物
流
过
程
产品防护
①产品的贮存、搬运、包装
要求
①生产及贮存环境记录；②定期
检查记录；③超期复检处理记录；
PMC、工程部
环境管理
产品生产和保存的环境要求；
温湿度记录
项目管理部、
PMC
品质部
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者代表
各部门
监视和测量装置管理
①控制计划；
②MSA计划分析和试验要
求；
③检查辅具及快速探测要
求
①量规仪器一览表；②量规仪器履历
表；③校准记录；④校准不合格的处
理记录；⑤仪器标识和校准标识；
文件及记录（包括设计的策划、
输入、输出、评审、验证、确认
的所有要求及相关的设计资料）；
②试制的样品
工程部
业务部
项目管理部
品质部
工程部
①开发周期
②成功率
工程
变更
过程
工程变更管理程序
①外部更改要求；
②内部更改需求
①ECN（工程变更通知）；
②变更的图纸、技术资料、记
录
工程部
业务部、项目管
理部、品质部、
PMC、采购部
成本；③退货赔偿损失；④
超额运费成本
不良质量成本的分析结果及其趋势
总经理
品质部、PMC、采购
部、市场部、工程
部
不良质量成本率
文件
管理
文件控制
各类文件
①受控文件清单；
②②文件的收发记录；
文控
各部门
所有文件的有效版式本
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性（检索、
识别、可追溯性）
主
过
程
子过程
子过程
管理评审
①管理评审策划；②质量体
系的运行状况；③业务计划
的完成情况；④质量目标及
其表现趋势；⑤质量情况；
⑥新产品情况；⑥不良质量
成本；⑦顾客满意结果及趋
势
①管理评审报告
②任何与质量管理体系及产品有关
的改善措施
总经理
管理者代表
管理评审实施的及时性
方
针
目
标
策
划
①质量方针的制
定；②业务计划
的制定；③质量
目标的制定
⑥MSA结果；
工程部
品质部
及时校准率
人力资源及员工培训
①业务计划；②职位要求；
③顾客的特殊要求；④内部
要求；⑤员工的呼声
①培训计划；②培训履历表；③员工
满意度调相及其结果人事制度；④激
励制度
人力资源部
各部门
①员工培训率
②人员月流失率
③员工满意度（半年）
财务
管理
不良质量成本
各部门的质量信息，包括：
①报废成本；②返工/重检
④各种物料的进出记录
PMC
项目管理部
①报废率；
②库存金额；
产
品
质
量
管
理
产品标识与可追溯性
产品种类、状态、批号
各过程中不同产品的状态标识
品质部
项目管理
部
PMC
PMC
现场检查
不合格品的控制
不合格品
①退货；②返工/返修；③报废；
④让步使用；⑤返工作业指导书
品质部
项目管理部、
PMC
实验室管理
产品的检验、测试要求
②顾客满意度调查表；
①客户满意度调查总结报告；
②顾客满意结果和分析报告；
③统计分析和改进措施
业务部
各相关部门
顾客满意度目标
客户投诉与退货
③各种顾客反馈信息/
④客户退货品
④8D报告/客退不良分析报告
业务部
各相关部门
退货PPM/损失金额/投诉件数
编制：审批：
主
过
程
子
过
程
小过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
市场信息，包括经验和预测
的信息、公司级数据
①质量方针②公司长短期业务计划、
实验室清单、产品试验记录
品质部
项目管理部、
工程部
产品的监视和测量
①来料；
②过程产品；
③最终产品
①来料检验结果；②过程能力指数②过程检验记录○3出货检验报告；○4全尺寸检验
结果
品质部
项目管理部、
工程部、PMC
①合格率
②CPK
③出货抽检合格率
编制：审批：
持
过
程
SP
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
资
源
管
理
生产设备管理程序
①设备维护要求；
②设备利用率；
③非计划停机目标
①设备清单；②场地布局；③设备的
预防性保养；④设备的预见性保养；
⑤备件库存；⑥应急计划
项目管理部
PMC
设备故障停机时间
工装管理
过程设计方案
①工装清单；②工装设计图纸；③易
损工装的更换计划；④工装备件
项目管理部
主过
程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
客户
导向
过程
COP
合同
评审
客户要求
合同评审
①法律法规；②顾客特殊
要求；③隐含的要求；④
公司内部要求；⑤订单更
改
合同评审单
业务部
相关部门
合同评审的及时性
产品
策划
过程
APQP
产品设计开发
PPAP
①顾客订单；②新产品要
求；③顾客特殊要求；④
参考文件
负责部门
配合部门
支
持
过
程
SP
采
购
控
制
供应商控制
①供应商的选择、评价和再评价的
准则；②供应商信息；③顾客指定
的供应商；③供应商的质量管理体
系开发要求；④供应商的交货绩效
表现；⑤顾客的特殊要求
①合格供应商名录；
②供应商定期评审的结果；
③供应商质量体系开发计划
采购部
品质部
工程部
②供应商的质量体系开发的完成率
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
管
理
过
程
MP
资源
提供
人力物力资源提
供
①业务计划；②内部人员需
求；③产品和服务需求；④
管理评审报告；⑤安全生产
机器设备需求计划
人力资源计划
总经理
计划完成率
管
理
职
责
职责与权限
①职能分配、②沟通接口
①组织结构图②职责规定
总经理
组织结构图及岗位职能
描述表