指标 维度
指标类别
指标名称
劳动生产率
财
务 财务控制
类
单位产品加工费用
KPI描述及计算公式
工业产值÷期间平均员工人数 各项目加工费之和/件数
退货率
（退货批次÷销售总批次）×100%
客户满意
度
客户投诉率
客 批数/发货总批数×100%
及时入库的订单行数/应入库订单行数×100% 完成发货的销售订单行数/应发货订单行数× 100%
月度 月度
-实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分
部门建设 绩效结果及分析报告提交
及时性、准确性 预算方案及分析报告编制 及时性、规范性
根据人事管理部门反馈情况 根据财务管理部门反馈情况
PCB工具制造部部门KPI分解
KPI量化标准
评价 周期
信息来源
评价方法
比目标值增加2%，分值增加5分，总分最高不超过125分；比目标值减少 2%，分值减少5分；小于目标值12%时，得分为0
技术创新项目执行情况 按技术创新项目完成时效及质量
新产品开发工作计划的质 量
新产品开发工作的计划的准确性
产品图纸正确率
产品图纸设计的出现差错次数
新工艺实验过程中记录的 真实性、完整性
工艺管理 工艺变更资料提交及时性
、准确性
工艺纪律执行情况 设备日常保养维护执行情 况
按制度规定，保证新工艺实验过程中记录的真 实性、完整性 根据技术管理部反馈情况
按工艺检查发现违规情况 按设备检查发现违规情况
设备管理
设备完好率
设备管理
（完好的设备台数/设备总台数）×100%；其 中设备总台数为当月考核设备台数（故障时间 低于某值的设备为完好的设备须明确）
设备利用率
∑作业时间／∑日历时间×100% （作业时间=日历时间－他责停机时间=计划作 业时间＋计划外作业时间（加班）－非计划他 责停机时间）
月度 季度 月度
季度
年度
生产管理部 生产管理部 生产管理部
技术管理部
部门经理
非此即彼法 层差法
加减分法
正向百分比 法
加减分法
实际完成比率直接转化为分数，低于70%，得分为0
实际值=目标值时，得分为100分； 实际值每增减3学时，得分相应增加10分； 实际值<4时，得分为0。 实际完成比率直接转化为分数，低于70%，得分为0
工时产量
（产品产量/相应部门总出勤工时)×100%
存货周转天数
30天×（统计期末对应的月数/存货周转率）
投入产出比
成本管理
机物料和动力单耗
（成品产出量÷原辅料投入量）×100% （机物料动力成本金额/产品产量）×100%
PCB钻头合格率
PCB铣刀合格率
质量管理
让步放行率
（合格品量/总投入量）×100% （合格品量/总投入量）×100% （让步放行批数÷放行总批数）×100%
标准制（修）订完成及时 率
其它指标
（实际完成标准数÷计划完成数）×100%，标 准包括产品标准、工艺标准、制造标准原辅料 标准、让步接收、制程跟踪、作业指导书等标 准化文件
年度资料整理归档完整性 按相关制度规定，以归档不完整性、不及时性
、及时性
情况分析评价
培训计划完成率
员工培训 人均培训时数
（实际完成培训学时数÷计划培训学时数）× 100%
满分100分，发生一次扣5分，发生六次以上得分为0
目标值为100分，比目标值±1个，得分±10分，得分最高不超过125 分，比目标值少4个及以上，得分为0 按时率=100%，得分为125分 按时率每降低10%，得分减10分 按时率低于50%，该项得分为0 完成率=100%，得分为125分 完成率每降低10%，得分减10分 完成率低于50%，该项得分为0
-实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际 值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分 完成率高于95%，100分；90%-95%，85分；85%到90%，75分；低于 85%,0分
详见《定性指标描述》3
月度
-实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分
按规定入库，100分；每违规一次扣10分；超过三次以上得分为0
-实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 - 年度资料归档及时、齐全完整，100分； - 出现未及时或不完整情况，1例扣5分； - 出现6次资料归档不完整、不及时情况，该项0分
年度
-实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际 值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分
月度 月度
月度
月度 月度
月度 月度 月度 年度 月度 月度
详见《定性指标描述》4
月度
财务部 IT部
IT部
IT部 IT部
质管部 质管部 质管部 技术管理部 技术管理部 技术管理部 技术管理部
加减分法
正向百分比 法
逆向百分比 法
正向百分比 法
正向百分比 法
逆向百分比 法
层差法 加减分法 加减分法
层差法 层差法 等级评价法
月度
月度 月度 月度
完全准确无误，100分；出现一次错误扣10分；出现3次以上该项得0分 月度
机电部
IT部 财务部 财务部 生产管理部
正向百分比 法
正向百分比 法
加减分法 层差法
加减分法
完全达标次，100分；一次违规得0分
降低率为100%，得100分；降低率每少4%，扣5分，降低率低于80%，得 0分
内
质量改进（纠正整改）实 施完成率
（通过验证的项目数÷应完成项目数）×100%
部
质量体系运行违规情况 按检查发现违规情况
运
营
技术项目立项数
当年共立项的技术项目个数
类
项目计划进展按时率
（按计划开展或者比计划提前的项目数量/已 立项总数）×100%
技术管理 技术项目完成率
（已完成的技术项目数/已立项技术项目总 数）×100%
详见《定性指标描述》5
月度 技术管理部 等级评价法
0差错，得100分；出现一次差错扣10分，出现3次以上，得0分
详见《定性指标描述》6 详见《定性指标描述》7 满分100分，发生一次扣5分，发生六次以上得分为0 满分100分，发生一次扣5分，发生六次以上得分为0
月度 技术管理部 加减分法
季度
PCB工具制造 部
生产计划完成率 PCB工具总产量
PCB商品量 生产均衡、计划合理性
生产运营分析报告
生产管理
生产协调的效果性
（月订单完成量÷月订单计划量）×100%
∑生产入库量-∑返工生产领用量
∑生产入库量-∑生产领用量+∑转移入库量∑转移出库量
生产计划的合理性
根据工段提交生产月报表、生产数据统计表及 成本报表，收集整理并形成汇总分析报告的质 量、及时性 密切配合相关部门，解决生产过程中出现的设 备、技术改造、能源、安全等问题
实际完成培训学时数÷部门平均人数
培训覆盖率
（被培训人数÷员工总人数）×100%
学 习
关键岗位人才流失率
（当年本部门关键岗位员工离职人数÷当年关 键岗位员工总人数）×100%
发 员工满意
展
员工离职率
（当年本部门员工离职人数÷当年部门员工总 人数）×100%
类
统计报表提交及时性、规 范性
描述各类统计报表汇报情况
等级评价法
季度 技术管理部 等级评价法
月度 技术管理部 月度 机电部
加减分法 加减分法
-实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 各项物资帐、物、卡完全相符，得100分；出现一次符扣10分；三次以 上不符合，得分为0 在0.5%范围内，100分；在1%范围内，90分；2%范围内，80分；超过 2%，0分