质量管理体系
7 支持 8 运行
4 组织及其环境
P
6 策划 5 领导作用
D
9 绩效评价
顾客满意
顾客要求
质量管理 体系结果
产品和服务 4 相关方需求和期望
A
10 改进
C
设施设备： 顾客要求评审
流程的终点 订单确定
流程所有者 销售部部长 输入源： 顾客 输入 : 1 、顾客订单 / 合约需求 / 图纸 / 样件 2 、市场状况、生产现 状、生产能力及库存 3 、交付能力 4 、产品资料及相关信息 管理方法 : 1 、《与顾客有关过程控制程序》 2 、产品报价 3 、文件、记录管理 4 、合同实施管理
XXXXXXXX 有限责任公司质量文件 JH/QD-A3-P01
编写说明 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8
COP 过程 C1 顾客要求评审 C2 过程设计 C3 产品生产 C4 产品交付 C5 顾客反馈管理
责任部门 销售部 技术部 生产部 销售部 销售部
SP 过程 SP1 人力资源管理 SP2 基础设施 SP3 设备工装管理 SP4 文件化信息管理 SP5 采购和供应商管理 SP6 产品防护和库存管理 SP7 不合格品控制 SP9 产品监视和测量
设施设备： 1 、办公设备 2 、库存管理软件 3 、运输工具 4 、仓库
流程的起点 生产部
流程的终点 顾客仓库
流程所有者 仓储部部长
人力资源： 1 、主管部门：仓储部 2 、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
输入源： 产品生产 输入 : 1 、顾客订单 2 、顾客安全库存要求 3 、生产能力 4 、运输和包装要求
XXXXXX 有限公司
IATF16949 过程流程图
根据 IATF16949:2016 质量管理体系 汽车生产及相关维修零件组织应用 ISO9001:2015 的特别要求编制
编制
XXXX 姓名 XXXX 批准 日期 2017/2/1 日期 2017/2/1 姓名 XXXX
审核
2017 年 2 月 1 日批准 2017 年 2 月 1 日发布并实施
输出接受方： 仓储部
C3 产品 生产
风险和机遇： 风险： 产品或生产过程不符合顾 客要求 机遇： 产品质量和交期超越顾客 要去，赢得更多订单
输出 : 1 、符合技术要求的产品 2 、符合订单要求的产品 3 、生产过程符合顾客要求
监视测量 : 1 、生产计划准时完成率 100% 2 、产品一次合格率≥ 90% 3 、 PPM≤5
XXXXXXXX 有限责任公司质量文件 JH/QD-A3-P01
更改记录页
版次 A0 A1 A2 A3 20150117001 20160227001 20170119001 更改通知编号 生效日期 2012/7/18 2015/1/17 2015/2/27 2017/1/19 更改简要 首次发布 修改了公司名称 增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系，较之前的文件 更具有指导意义 换版 IATF16949，更新过程流程图
设施设备： 1 、生产设备 2 、工装模具 3 、能源动力设备 4 、测量设备
流程的起点 客户订单
流程的终点 成品入库
流程所有者 生产部部长
人力资源： 1 、主管部门：生产部 2 、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
输入源： 技术部 输入 : 1 、顾客订单 / 合约需求 / 图纸 / 样件 2 、市场状况、生产现 状、生产能力及库存 3 、交付能力 4 、产品资料及相关信息 管理方法 : 1 、《产品安全管理程序》 2 、《生产和服务控制程序》 3 、《设备、工装、模具管理 规范》
监视测量 : 1 、准时交付率 100% 2 、超额运费≤ 5%
设施设备： 1 、办公设备 2 、通讯设备 3 、电话、邮件
流程的起点 销售部
流程的终点 销售部
流程所有者 销售部部长 输入源： 顾客 输入 : 1 、市场信息反馈 2 、顾客投诉 3 、售后服务要求
人力资源： 1 、主管部门：技术部 2 、相关部门：生产部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
输出接受方： 生产部
C2 设计 过程
风险和机遇： 风险： 产品设计没有完全识别顾 客要求 机遇： 设计合理，为顾客节省了 时间、成本
输出 : 1 、图纸 2 、作业指导书 3 、项目进度计划
监视测量 : 1 、项目按时完成率 100% 2 、 PPAP 一次批准通过率 90%
监视测量 : 1 、订单评审及时率 100% （以 两天为限）
设施设备： 1 、办公室设备 2 、 CAD 软件 3 、 OFFICE 软件
流程的起点 订单确定
流程的终点 设计完成
流程所有者 技术部部长 输入源： 销售部 输入 : 1 、顾客订单 / 合约需求 / 图纸 / 样件 2 、市场状况、生产现 状、生产能力及库存 3 、交付能力 4 、产品资料及相关信息 管理方法 : 1 、《产品先期策划控制程 序》 2 、《生产和服务控制程序》 3 、《 APQP 手册》
责任部门 质量部 综管部 生产部 生产部 采购部 生产部 仓储部 质量部
MP 过程 MP1 领导作用 MP2 策划 MP3 数据分析 MP4 内部审核 MP5 管理评审 MP6 纠正预防措施 MP7 持续改进
责任部门 总经理 财务部 总经理 总经理 质量部 总经理 质量部
XXXXXXXX 有限责任公司质量文件 JH/QD-A3-P01
输出接受方： 顾客
C4 产品 交付
风险和机遇： 风险： 产品或生产过程不符合顾 客要求 机遇： 产品质量和交期超越顾客 要去，赢得更多订单
输出 : 1 、顾客满意 2 、符合法律法规要求 3 、收货单
管理方法 : 1 、产品交付及仓储制度 2 、搬运 / 贮存 / 运输管理制度 3 、产品防护管理制度
人力资源： 1 、主管部门：销售部 2 、相关部门：生产部、技术 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
输出接受方： 公司技术部
C1 顾客 要求评审
风险和机遇： 风险： 客户要求识别不及时 机遇： 及时识别顾客要求，得到 更多订单
输出 : 1 、顾客要求确认 / 签约 2 、《订单评审记录表》 3 、销售订单