**基地 ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○
**基地 ★ ★ ★ ○ ○ ☆ ○ ○ ○
认证机构
4
一、集团各基地体系管理概述
目前体系运行问题描述
1.各基地的体系未得到统一的规范管理，包括文件、流程的建立和优化； 2.有基本的标准和规范，但各基地没有完全按照标准和规范作业(脱节)； 3.部分标准和流程有瑕疵，未及时进行重置和优化； 4.国际管理体系标准、内部流程规范、作业标准没有得到深入的理解； 5.管理体系的流程标准未按照ISO国际标准的升级而进行更新； 6.未建立履盖各基地各部门的有资质的内审员团队； 7.管理体系的运行流程和ERP的运行流程未得到统一。
集团体系管理规划书
The Management System Project
Establishing the criteria and continual optimizing are our expectation.
1
目录
一.集团各基地体系管理概述------------------------------ 03 二.集团体系文件的整合管理------------------------------ 11 三.各基地所属部门运作要素的管理------------------------ 14 四.各基地过程控制及持续改善---------------------------- 15 五.体系管理展望---------------------------------------- 17
确定 标准
转化 吸收
培训 应用
实施 验证
12
二、集团体系文件的整合管理
2
一、集团各基地体系管理概述
为了系统化地建立集团各部门流程和运作标准，并持续地改善和优化各项管理流 程和作业流程，提升内部运作效率和提供品质保障，达到客户持续满意和适应现代化国 际市场的要求，从而促进企业的效益提升和永续发展，故建立此体系管理规划书。
整合管理
建立标准
优化改善
提升效益
3
一、集团各基地体系管理概述
实际管理存在的缺失。
管理人员的标准化管理理念的培训与学习；文件 的传输与有效管理。
年度内审与改善；配合外审。
责任人 计划完成日期 实际完成日期
8
一、集团各基地体系管理概述
关键过程控制改善排程
改善项目/日期
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-Aug 2017 Sep-Oct 2017
序号
工作内容
1
制定集团体系管理规划书
2
组织架构更新
3
部门组织架构与岗位职责完善
4
体系维护
பைடு நூலகம்
5
现场查核（过程、产品审核）
6
系统培训
7
内、外审稽查
要点
2017年公司推行系统化、标准化管理工作具体实 施方案。
现有组织架构检讨；部门功能、职责明确化。
部门管理职责与权限、因岗定编定人；合格的人 做合格的事；持证上岗。 一二三级四文件的整合与梳理，现有文件标准的 缺失检讨与完善。
7S Control Plan SPC FMEA Training
Quality Process Check PPAP QA Compliance Check
8D
5M1E (Man, Machine, Method, Material, Measurement,Environme nt)
体系管理团队
在公司高层的管理下，建立一个履盖各基地各部门的体系管理团队(各基地每个部门指定1-2名内审员)： 在总体上提升公司的体系运行能力，调动各个部门的资源积极参与公司的体系管理与优化， 对于运作中发现的问题，进行深入地原因分析和切实地进行改善。
组织架构
7
一、集团各基地体系管理概述
体系管理总排程
Continual Improvement
10
二、集团体系文件的整合管理
基地体系文件管理
1.确定集团体系文件的通用结构、格式及管理模式；
2.建立集团体系文件总清单： 集团各基地共用的手册、程序文件、作业指导书等三级文件、四级表单， 部分属一个基地独立使用的文件则依然以集团发行（但只分发到需要使用的基地）；
目前旺鑫管理体系的建立和认证现状
体系认证类型 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 SA8000 ISO27001 C-TPAT ISO 50001（能源） ISO 14064（碳排放）
**基地 ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○
★有建立体系并通过认证； ☆有建立体系并但未通过认证； ○没有建立体系；
3.要求各基地各部门建立本部门的文件清单；
4.各基地各部门每月与各基地文控核对一次本部门的文件清单是否与文控一致；
5.文控每周不定时去现场各部门检查，查看各部门文件的受控状态；
6.各基地文控将每月各基地文件核对清单及检查状况发至集团总部体系管理中心；
各部门包括经理不清楚本部
7.各基地的部门经理为本部门体系文件管理状态的第一责任人。
Dec-17
识别关键过程和关键工序
控制关键过程和关键工序
初步改善
所有关键过程、关键工序的改 善
完成关键过程和关键工序的改 善
改善的验证
改善的持续进行与追踪
9
一、集团各基地体系管理概述
品质保证策略
通过现场7S、QCP、APQP、FMEA、PPAP、8D等管理工具的建立和实施，为公司的产品质量提供可靠 的保证，对于运作中发现的问题，实施PDCA管理循环，进行深入地原因分析和切实地持续改善。
5
一、集团各基地体系管理概述
体系管理&优化的方法
1.建立体
系管理团队小
组（履盖各基
地各部门）
6.周期性
2.明确体系管
领
的总结报告
理团队的职能职责
持
导
体系管理
续
支
改
持
5.内、外部审 核和改善追踪
3.建立系统化 的体系改善方案
善
4.过程设立 和过程优化（定 义流程图）
团队协作
6
一、集团各基地体系管理概述
门到底有哪些专用文件、哪 些公共文件，有的甚至根本
不知道！
11
二、集团体系文件的整合管理
引用标准的确定、转化与吸收
1.ISO9001：2015、ISO14001：2015（新版）、OHSAS18001：2012标准； 2.客户品质管理标准 3.环境物质管理标准（客户标准、欧盟标准ROHS、卤素、REACH、国际标准等）； 4.信息安全、能源、社会责任管理体系标准； 5.国家相关法律法规要求（安全、环保）。