内审检查表
受审部门：JL－8.2.2－03
过程
检查内容和方法
记录
状态
审核员：
不合格报告
序号：1/2JL－8.2.2－04
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不符合标准条款：
不符合体系文件（名称条款）
不符合类型：□严重■一般
■实施性□符合性□有效性
审核员：部门负责人：
2011年03月16日2011年03月16日
首次会议
全体
ABCDEF
注：各部门相同过程
4.2.3
4.2.4
5.4.1
5.5.1
5.5.3
5.6.2
8.2.2
8.4
8.5.2
8.5.3
9:00-10:00
4.1、4.2.1/2、 5.1 、5.2、 5.3、 5.4.1、5.4.2 、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6 、6.1、 8.1、8.2.3、8.5.1
内审首（末）次会议签到表
JL－8.2.2－06
序号：01年月日
姓名
部门（首次）
姓名
部门（末次）
不合格项分布表
序号：01JL－8.2.2－07
部门
标准条款
总
经
理
管
代
行
政
部
生
产
部
质量
技术
部
销
售
部
合计
4.1
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
预定完成日期：2011.03.22审核员认可：2011年03月16日
纠正措施完成情况：
部门负责人：2011年03月18日
纠正措施的验证：
审核员：2011年03月18日
内部管理体系审核报告
序号：01JL－8.2.2－05
审核目的
1.验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。
2、本公司管理手册及管理体系文件。
审核范围
本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏、质量技术部、销售部。
审核时间
审核组
组长
A席作彬
组员
B邹刚C吴海利D邹彩仙E邹爱军 F代 雪
审核时间
审核内容(质量管理体系)
部门
审核员
备注
3月
16
日
8:30-9:00
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：2011年03月16日
建议的纠正措施计划：
部门负责人：2011年03月16日
预定完成日期：审核员认可：2011年03月16日
纠正措施完成情况：
部门负责人：2011年03月18日
纠正措施的验证：
审核员：2011年03月18日
不合格报告
序号：2/2JL－8.2.2－04
审核依据
1、GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求
2、本公司管理体系文件。
审核范围
本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。
审核日期
2011年3月16日
受审核部门
总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。
审核过程综述：
按质量手册的规定对4个管理部门和现场进行了审核，审核的要求按8.2.2程序进行
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不符合标准条款：
不符合体系文件（名称条款）
不符合类型：□严重■一般
■实施性□符合性□有效性
审核员：部门负责人：
2011年03月16日2011年03月16日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：2011年03月16日
建议的纠正措施计划：
部门负责人：2011年03月16日
8.2.1
公司年度管理体系审核计划
编号：01JL－8.2.2－01
审核目的：
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。检查体系的实际运行情况。
审核依据：
GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求
本公司质量手册及质量体系文件
审核范围：
用GB/T19001-2008标准检验本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度等）
共2项不符合分布于行政部，生产部均为一般不符合。
对管理体系的评价：（包括：文件化体系与标准的符合程度，实施效果，发现和改进体系运行的机制及措施等）
经过两年的管理体系的运行，认为质量手册、程序文件是符合标准的、是可行的。质量方针、质量目标是符合本公司实际的、适宜性强。己发现的不符合项责成责任部门按规定日期完成整改。
总经理、管代
BC
10:00-11:00
4.2.1、4.2.2 、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、 6.2、8.2.2、 8.2.3、8.4 、8.5.2/3
行政部
CD
11:00-12:00
5.4.1、5.5.1、 6.3、 6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2/3
总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部负责人。
审核方法：
审核小组分组进行部门交叉审核；或一个组逐个部门审核。
按照体系标准要求、公司质量手册及程序文件的要求进行抽样审核，保证体系所涉及的每个部门、每个环节都接受审核。
内审员不参与本部门的审核，以确保审核的客观，保证体系的正常运行。
计划审核时间及持续时间：
审核时间： 年度一次，这次内审定于3月中旬。
持续时间：1天，可以视具体情况调整。
编制：
审核：
批准：
审核实施计划
序号：JL－8.2.2－02
审核目的
1.验证质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施和改进。
2. 检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。
审核依据
1、GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求
生产部
DE
14:00-15:00
5.4.1、5.5.1、7.1、7.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3、8.5.2/3
质量技术部
EF
15:00-16:00
5.4.1、5.5.1、7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1、8.3
销售部
AB
16:00-16:30
末次会议
全体
ABCDEF
编制：审批：
结论：
本公司制定的《质量手册》、《程序文件》及相关文件是符合审核依据的，质量管理体系可以有效运行，满足实现质量方针和质量目标的需求。
纠正措施要求及审核报告发放范围：
纠正措施要求发往有关部门，要求在一周内整改。
审核报告发往：总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。
审核组长：审批：
2011年3月16日2011年3月16日