⑤生产技术
规格变更 申请审核
NG 问题点提报
开发可行性 确认
OK
成本分析估价
报价
NG 议價
接收
项目資料確
定 發起会議
Q-PM-2-18001 订单评审管理程序
Q-TD-3-18004 产品设计管制作业规
范
②客户讯息說明 ②客户开发大日程表 ②设计目标/可靠性和质量目标
項目啟動會議 ②APQP小組職責明細
試作品備料
模具外包准 备
①-1
Q-PM-2-18003 生产件批准管理
程序
Q-TD-218001FMEA 潜在失效模式 及后果分析程
序
Q-TD-218003工程变 更管理程序
材料提樣
模具开发试 作
Q-TD-318006试作初 物确认作业规
Q-TD-218002控制计 划管理程序
工程图, 检查基准书
①-1
Q-PD-218001生产计 划控制程序QQA-2-18001 监视和测量设 备控制程序
表单编号：S-QA-4-18009
第 2 页，共 3 页
版本/版次：A/0
区
客户
分
反
馈
稽
核
/
矫
NG
正
客户确认
措
OK
施
①销售
②项目管理部
③设计及设计 品保部
④工程部
⑤制造部
⑥质量部 ②
NG 問題點解析對策
变更申请传 递
品质保证体系图
核准
审核
制定
区 分
客户
①销售
②项目管理部
③设计及设计 品保部
④工程部
⑤制造部
⑥质量部
⑦采购部
供应商
备注
新机种开发
图面或规格 提供
NG
规格变更 审核
OK
计
划
／
定
义
OK
项
目 开发通知
接洽 市场调查分
析 接收
開 發/制 造/估 价可 行 性 评 估
②成本初估 ③图面或规格检讨 ④制程能力 ⑤交期 ⑤设备、人力及产能分析 ⑥过去品质履历分析
程序 Q-TD-218002控制计 划管理程序
接單
量產移行簽證 ■發圖 ■設備模治具管理 ■量測設備點檢 ■教育實施 ■生產計劃準備
第 四 阶 段 审 查 会 议（C4）
加工檢查
矫 正反 措馈 施稽
核 /
制造生产
進料檢查 制程监控
成品入库 OK 成品檢查 ②
納入
Q-QA-318010来料检 验作业规范
Q-TD-2-
18003工程变
更管理程序
Q-SD-2-
18002客户满
意度程序Q-
QA-2-18007
不合格控制程
序Q-QA-2-
18003纠正与
预防措施控制
投诉情况
客 户 投 诉 处 理
NG
OK
客户确认
记 号 A/0
售服受理
售服处理
如 涉 及 变 更 问 题
真因调查，采取纠正措施
效果确认
过去问题、潜在 问题品质稳定性
②設定品质规划小组成员
審核
APQP小組 ②零組件開發作業規劃及進度管制表 ③特殊特性清單(初始) ③初期制造流程图 ③新設備,檢量治工具需求表(初始)
OK 送審
NG
OK NG
OK
第 一 阶 段 审 查 会 议（C1） OK
NG 产
品
设
计
／
开
发
验 工程圖面/
证
材料審核 OK
设计失效模 式与效应分
析
設計階段展開
表单编号：S-QA-4-18009
第 1 页，共 3 页
版本/版次：A/0
区
客户
分
①销售
②项目管理部
③设计及设计 品保部
④工程部
① 模具- 確認
⑤制造部
外觀/尺寸/ OK 功能审查 NG
OK
模具品送審 NG
模具品試作 檢查/內審
報告
修模通知
第 二 阶 段 审 查 会 议（C2）
⑥质量部
⑦采购部
供应商 ①-1 作业标准书
设计/工程问题整改
报告回复
变更申请传 递
预防措施，平行展开，文件标准化 NG 变更验证确认 OK
变更申请
修改内容 新版发行
修订时间
修订者
Q-SD-2-
18004客诉处
理程序 Q-
QA-2-18007
不合格控制程
序Q-QA-2-
18003纠正与
预防措施控制
程序
Q-
QA-2-18005
标识和可追溯
性控制程序
量產前檢討
③材料/成品規格書發行 ④作業標準書發行 ④制造流程圖發行 ④控制計劃發行 ⑤物料供應計劃 ⑤人員訓練計劃 ⑥檢驗基準書發行
品質規劃程序簽署
ISIR申請提 出
加工檢查
Q-QA-318010来料检 验作业规范
Q-QA-218006 SPC统
计控制程序
Q-QA-218004 MSA测 量系统分析程 Q-PM-2-18003 生产件批准管理
制造能力与 组装设计
工程图面及 規格制作/定
(變更)
設計樣件制 作
NG 开发设计验 证/审查
OK
工程圖面/材 料规格确认 試作材料申
請
③DFMEA ③E-BOM確認 ③工程设计/图面承认與审查表 ③控制计划(初期) ③工程图初稿 ③新設備,檢量治工具需求表 ③产品规格確認书 ③生产性零组件结果承认表(試模) ④治检量具操作规范
理控制程序
產
品
與
製
程 NG
驗
ISIR 審核
試裝
收試 車 圖面確認
OK
OK 量產指示
ISIR申請
量試計劃外 包準備
試量產
進料檢查 NG
OK
②生产件提交保证书 ②产品包装评价表 ②量产移行确认表 ②产品APQP签署报告书 ③生产性零组件结果承认表 ③零件承认书（材料）③零件變更履历记录 ③產品規格書 ④Ppk值 ④制造流程图 ④控制计划 ⑥ISIR报告 ⑥量测系统分析表（MSA记录）
工程試作
工程試作樣品送審
工程試作檢討
NG ES实验
工序/SOP/檢 治夾具修改
第 三 阶 段 审 查 会 议（C3）
檢治夾具外 包准备
檢治夾具开 发试作
工程图,检查 基准书
作业标准书
Q-TD-218001FMEA潜 在失效模式及后
果分析程序
相关的作业指导 书
檢治夾具修 改
Q-ED-2-18001A2 设备治具管
如 涉 及 变 更 问 题
设计/工程问题整改 NG
变更验证确认 OK 变更申请
效果确认
预防措施，平行展开，文件标准化
第 五 阶 段 审 查 会 议（C5）
⑦采购部
供应商
备注
Q-QA-2-
18002产品监
视和测量控制
程序
Q-
PD-2-18002
制程控制程序
Q-PD-2-
18003搬运、
包装、贮存及
交付管理程序
Q-TD-2-
18003工程变
更管理程序
Q-SD-2-
18002客户满
意度程序
审核
核准
表单编号：S-QA-4-18009
第 3 页，共 3 页
版本/版次：A/0
修模
备注
試 作 前準 備
②包裝標準/規格 ③ES試驗实施 ④初期過程能力研究 ④作業標準書 ④制造流程图(量產前) ④控制计划(量產前) ④PFMEA ⑤车间平面布置 ⑥量测系统分析计划(MSA)
Q-TD-3
／
开
OK
发
工程樣品審
验
查 NG
证
OK
检治夾具设计仕样书
检治夾具制作