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对易燃、易损的产品是否按规定管理？现场核查消防配 是 备情况？ 仓库防潮、防晒、温湿度等条件是否满足产品要求？ 是
9.1.3 分析与 部门对那些绩效进行了统计分析，这些数据是否被 针对库存准确率等做统计分析； 用于检讨改善？ 评价 * 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。 * 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
内部审核检查表
审核部门 审核员 标准条款
上一次内审与 最近外审的问 无 题点 4.1 理解组织及其 环境 4.2 理解相关方的 需求和期望
PMC仓库
审核日期 陪审员
版本 判 定 审核记录 严 重 轻 微 观 察
01
审核内容 无
OK √
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现 质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对 《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017 这些相关信息进行监视和评审？ 本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？ 《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 016 1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职责 《仓库部岗位职责说明书》 、权限及其相互关系？
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5.3组织的岗位 、职责和权限 2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面的 职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员否清 抽查仓管员对岗位职责清楚； 楚本岗位职责？
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本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目
6.2 质量目标及 标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？ 其实现的策划 部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？
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采用月份标签、物料标签、账务卡、 进行先入先出管控；
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有对应顾客或外部供方财产的管理办法？
《顾客和外部供方财产管理控制程序》 XX-QP-017
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8.5.3 顾客或外 顾客或外部供方的财产得到识别、检验，并按照财产储 设立单独外部财产储存区域，外部财产 部供方的财产 存条件进行保管？ 经验收合格后入库； 当顾客或外部供方财产受到损失、丢失或不适用时有向 按照《顾客和外部供方财产管理控制程 顾客或外部供方报告的流程，并有对应记录？ 序》XX-QP-017实施； 查询仓库管理制度，有否制定材料及产品储存控制程 序？
仓库有对盘点准确率设定质量目标； 1705月月报，目标有达成；
有对应XX品仓、素材仓、XX仓和成品仓； 有进行温湿度管控；
如何处理？
7.1.3 基础设施 是否有仓库平面图，各种类型物料有对应仓库储存？ 7.1.4 过程运行 仓库有进行环境管理（如温湿度/5S等）？ 环境
7.5. 成文信息
现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些标准规 范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受控发行 作业规范经过签核后受控发行； （确认有文件编码，受控印章等信息）？文件格式满足 成文信息管理要求？ 是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现场 表单记录填写完整？ 仓库区域划分明确，原材料/成品区域/待检验/检验合 格/不合格品区域？合格/不合格产品又被明确标示隔 √ √
现场是否提供正确的容器或指定搬运工具？如叉车、转 是 运车等。 物料的进出是否遵循先入先出原则，抽查3处核实。 是
搬运人员有否实施有效的培训，现场查看搬运过程是否 是 违规？ 是否明确制定各种产品包装技术条件，抽查当天产品核 实，并检查包装是否符合要求？有否包装标志？标志是 是 否符合要求？ 仓库现场空间是否适宜？物料摆放、分类是否符合要 求？货架标识是否正确清楚？ 是
《产品防护控制程序》XX-QP-009
客户提供的物料是否都进行验证后入库？抽查三份（原 材料、半成品、成品）出入库手续是否符合规定？是否 是 及时更新帐目或K3系统数据。
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LY-DC-4-007 A-1
有没有进行定期盘点，查阅盘点资料核实。
每月进行盘点；
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现场是否建立防护标识管理？如防碰撞、限高标识、防 有对产品进行限高要求，产品摆放高度 雨淋等。 ≤1.8M； 抽查至少3处“帐、物、卡”是否一致？客供料是否建 立帐目并明确标识？ 有否制定物料搬运方法，确保物品特性不受损伤？ 8.5.4防护
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记录完整； 有划分待检验、检验OK、不合格品区 域，且区域标示明确；
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材料标示清晰完整？抽查至少3个有追溯性要求的产品 8.5.2 标示和课 材料有对应物料标示卡标示，物料代 零件进行追溯，核查是否保持唯一性标识，记录能否达 追溯性 码，生产日期等信息能被追溯； 到追溯目的？ 使用何种方式管控产品的进出，这种方式可以确保物料 ERP系统、堆叠法、位移法、FIFO标示 能够被追溯？
审核地点： 部门负责人确认：
LY-DC-4-007 A-1