合同评审控制程序

（ISO9001-2015）

1.0目的：

本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。

2.0范围：

对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。

3.0权责：

3.1业务部：

3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。

3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。

3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。

3.2：

3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。

3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。

4.0定义：

4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。

5.0作业内容：

5.1询价单接收与回复：

5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。

5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。

5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。

5.5.2合同评审：

5.2.1评审方式:会签、会议

5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。

5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。

5.2.4合同评审的内容：

a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；

b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

c)组织规定的要求及适用于产品的法律法规要求。

d)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前应得到客户的确认,本公司不接头口头订单。

5.2.5评审的结果应记录，评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。

5.3合同签订

5.3.1业务部根据合同及评审结果，负责与客户商签合同，评审结果未被客户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。

5.3.3与客户签订了长期合同的，在每次客户发来“采购订单”时按本程序的常规合同进行评审。

5.4合同变更

5.4.1合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件，合同发生变更后，必须经双方书面确认。

5.4.2顾客提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。

5.4.3本公司提出的更改，由业务员及时与客户联系，取得客户同意后，及时进行更改。

5.4.4合同更改后，业务部填写《订单更改通知单》及时发至所有执行合同的相关部门。

5.5合同信息传递及协调

5.5.1合同正式签订后，业务部应及时将合同信息传达至执行部门，业务部将评审通过的《生产通知单》发至涂装/注塑部组织生产。

5.5.2业务部经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行

5.6合同保管：

正式签订后的合同，应由业务部核对并做登记，留存一份备案，交一份给财务。

6.0相关文件：

无

7.0相关表单：

7.1《报价单》

客户报价通知单.xl

s

7.2《合同评审记录表》

合同评审记录表

(3).doc

7.3《订单变更通知单》

订单变更通知单.xl

s

7.4《生产通知单》

生产通知单

(3).doc