物控专员工作职责
1、根据成本核算相关制度要求跟综及管理存货的收、发、存
等相关流程手续，确保成本核算制度得到顺畅执行，保证
成本核算数据的准确性；
2、根据送货单审核入库单，审核要点：物料名称是否相符、
物料编码和条码是否对应、金额、供应商、仓位、是否扣
税、物料单位是否到可数最小单位，并签字确认。

3、根据手工领料单审核系统领料单，审核要点：名称物料是
否相符、数量是否对应、审批手续是否完整、成本中心和
公园项目是否正确，并签字确认。

4、在收发料的和制单的衔接过程中：物料和物料编码是否唯
一性，如存在一个物料多种编码，要个仓储确定一个唯一
编码。

一、根据金蝶的计价，跟踪盘点报告中的物料单位成本，根据报损
单和盘点报告的数量，计算各个门店的报损金额和本期耗用成本，每月编制各个门店的报损汇总和耗用汇总，提供给成本会计。

二、分析每月的采购单价的波动是否存在异常情况，如有异常需询
问采购说明原因，每月提交物料价格跟踪报告。

三、负责参与物料盘点，跟综月末未耗用物料的退、领流程，确保
物料的账实一致
5、针对后厨的盘点报告，抽盘，并出具盘点报告。

6、针对前厅的盘点报告，抽盘，并出具盘点报告
7、针对商品部的盘点报告，抽盘，并出具盘点报告
8、针对仓储的盘点报告，抽盘，并出具盘点报告
四、根据各个门店的报损单，核算报损成本，编制月度报损汇总表，
提供给成本会计
五、抽检各类物料，检验所有的固定资产并贴上固定资产标签
六、每月在仓库封账之后，发送领料汇总表格餐饮部的前厅和后厨
七、审核采购合同
八、每半年盘点一次固定资产，并出具固定资产盘点报告。

九、及时更新固定资产台账，按照部门表，按照类别编号，每月和
成本会计的固定资产台账比对，确保一致。

十、确认离职人员的固定资产挂靠
十一、监督固定资产调拨是否走调拨手续
十二、办公地点，根据工作需要在财务部和仓库流转，建议上午财务，下午仓库审单，有问题便于及时沟通。

以上工作，从9月1日开始全面实施。