5
《生产计划和交付管理程序》
5
是否有适当的流程以保证当客户订单变更(如增加,减少,或取消)时,能有效并快速反应?
5
BCP业务连续性计划手册、订单评审管理程序
5
4
*生产管理(25 Score)
当客户有紧急的订单需求时,是否有优先的产品生产排程计划?
5
《生产计划和交付管理程序》
5
是否定期对产品生产周期进行评估以便持续改善?
5
《风险和机遇的应对管理程序》建立《风险清单及控制措施》
5
是否对每一重要风险建立相关的责任制度(包括管理责任和执行责任)并定期对公司风险状况及执行情況进行评审?
5
定期进行文件评审
5
是否根据风险分析結果对风险进行重要度分級?
5
建立《风险清单及控制措施》
5
是否有公司风险分析和评审的结果制定相应的规避措施﹐并采取相关的预防措施行动?
是否建立成本分析体制﹐定期对公司成本进行分析?
5
成本分析机制
5
财务人员是否为财务专业毕业生或取得财务上岗证?
5
有上岗证
5
是否制定相关的财务结算制度﹐以便适应不同客户的月结方式?
5
财务制度
5
2
*风险管理(30 Score)
是否有制定风险管理方針?
5
制定《业务持续性（BCP）管理方针》
5
是否有建立风险管理系统﹐以对业务及运作有关的风险进行有效的识別﹐分析﹐控制和监控?
*号的单项目不能为0分;
0 -----文件明确要求且无执行记录。
总项目总分不可低于60%,
25---文件要求及执行记录均明显不足；
否則Rejected此供应商
50 ---文件要求充分但无记录证明执行有效或无文件要求但有记录部份执行有效；
(3个月整改)不达此要求
75 ---文件要求充分但无足够记录证明执行有效；或文件要求不充分但有足够记录证明执行有效；
LOGO XXXX有限公司
供应商社会责任管理风险评估表
供应商名称：ห้องสมุดไป่ตู้
评估日期：
No
Survey Section
Check Point
（审核要点）
Score
供应商实际情况
评分
1
*财务/信用(25Score)
是否建立独立的财务部并运作?
5
有独立财务部并运行
5
是否定期建立财务预算计划?
5
有定期财务预算计划
5
5
建立《风险清单及控制措施》
5
是否对公司现存的各种风险如﹕业务﹐健康安全﹐火灾风险等进行定义﹐分析和控制等?
5
公司生产安全事故应急预案（已备案）
5
3
*生产管理(15 Score)
是否建立完整的生产制度及生产组织管理系統?
5
《生产过程管理程序》
5
是否对生产计划之排配,执行和达成成状況进行管控?
是否对未达成之状況进行原因分析﹐并提出相应的纠正与改善行动?
100 --文件要求充分且有足够记录证明执行有效。
5
5
是否有相关的程序文件及流程解決对客户潜在的短期和长期的交付问题,例如﹕产能不足或交货延迟?
5
BCP业务连续性计划手册
5
Total
100
98
备注：A、总评分为90分以上为优秀
评估团队：
审批：
B、总评分为80分以上为合格
C、总评分为60~80分为边沿接受
D、总评分为60分以下为不合格
(评审员参考评分规则):
5
生产、工程评估改善进
3
生产线員工是否经过公司操作培训合格后上岗作业?
5
《人力资源管理程序》
5
是否有制定生产异常处理程序文件和建立异常处理机制?
5
《制程异常管理办法》
5
是否确保所有制造设施有电，水，气等可靠性资源?对关健设备是否使用备份以确保安全、不受干扰的运行和防止数据丟失?
5
BCP业务连续性计划手册