1目的

确认本公司与客户之间的合同、指令单价格、交期、结款方式等符合双方所认定之需求，确保每份合同或指令单在接受前经过评审，保证其准确、有效地施行。

2范围

适用于公司的物流服务合同或运输指令评审，同时协调评审活动全过程。

3 定义

3.1 项目合同：与指公司与客户就物流服务等需求及相应价格达成一致的合作合同/协议等。

3.2 指令单：指某个巳达成协议的合作项目的具体的收货、配送或其它服务的指令。

4 职责

4.1 商务部：负责组织项目合同的评审工作。负责评审记录的保存。

4.2 运作部：对执行项目合同、指令单的资源、条件要求以及成本价格进行评审。

4.3 仓储部：协助评审仓储硬件设施的适宜性及仓库吞吐能力是否足够。

4.4 业务部：对客户的资格、需求进行初审。

4.5 供应链发展部：负责评审项目的可行性和技术难度。

4.6 财务部：负责评审项目合同的财务风险性和资金保障。

4.7 总经理：全面评审合同和各部门签署的评审意见，对评审过程中的异议给予最终审定。

以及合同的签署确认等。

4.8 综合管理部：负责核查项目合同是否按《关于公司审批权限的管理规定》执行。

5 流程图

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作业内容

6.1 合同生成

接到顾客口头、电话项目合作意向或指令，接待顾客的业务部/运作部人员应把口头、电话的项目合作意向或指令转化为书面合同/指令单，并将客户名称、具体要求、托运装载地点、收货地点、物品名称、规格、数量、价格、运输要求、交货时间和结算方式等内容详细记录，合同/指令单经客户签字（盖章）确认后按6.2要求进行评审。

6.2 合同评审

6.2.1 业务部与客户拟定新项目合同主要内容交分管领导进行初审，初审通过后由商务部组织业务部、

供应链发展部、运作部、仓储部、财务部及总经理等依次进行合同评审，各部门将评审意见填写《商务合同联签表》相应栏目内。

6.2.2 评审方式根据情况选择会议集中评审或传递《商务合同联签表》分散评审。

6.2.2.1各部门应正确评价公司是否能满足合同的要求。

6.2.2.2商务部应对合同规定的运输货品的合法性、明确性、完整性、价格适宜性、运输方式、交付地

点、结算风险等进行全面的评审，并对评审人员的评审意见作综合分析，作出评审结论。

6.2.2.3总经理按其权限对评审结论作出终审意见。

6.2.2.4对评审未能通过的项目合同，由相关业务部门及时与客户客联系，将评审意见与客户协商。

6.2.3 指令单评审：运作部独立对常规指令进行评审，经理/总监在指令单上的签字作为已评审的依据。

6.3 合同执行与更改

6.3.1 项目合同

6.3.1.1 项目合同生效后须严格执行，并由综合管理部保管原件,商务部将生效的项目合同复件填入《合

同清单》。必要时由业务部编写项目合同执行所需的作业指导文件，并交由运作部/仓储部执行。

6.3.1.2执行项目合同过程中，客户提出更改合同时，应由原评审部门按6.2.1/6.2.2要求对更改内容重

新评审。通过合同更改时，商务部应与客户签订补充协议，并将更改的信息通知有关部门。不

能通过合同更改时，由商务部与客户沟通协调。

6.3.1.3执行项目合同过程中，公司提出更改合同时，由商务部及时向客户提出书面要求，取得客户确

认后，将其资料作为合同的一部分并及时通知有关部门；未取得客户确认时，本公司仍应按原合同执行。

6.3.1.4商务部负责将合同变更情况填入《合同清单》的备注栏内。商务部负责跟踪项目合同有效期限,

在合同到期之前一个月与客户联络确定是否续签,续签之前应对合同进行评审。

6.3.2 指令单的执行及更改

由运作部经理/营运总监签审过的指令单应严格执行,如指令单签审下达后,客户有要求变更指

令单,运作部及仓储部应视情况决定是否可接受变更,如因特殊原因我司在运作中无法达成客户指令单要求时应在第一时间通知客户,与客户沟通处理并取得客户谅解,详见《不合格品控制程序》。

6.4 合同评审记录

合同联签表第一联由综合管理部归档保存、第二联由商务部归档保存、第三联由相关业务部门归档保存。

7 参考文件

《不合格品控制程序》

8 附件及表格

《商务合同联签表》

《合同清单》