《物料出仓单》
《领料单》
生产部
主管/组长
组长对生产过程中的品质进行管控，主管全面检测。并每日填写《产品检测明细表》，以便考核评定
《产品质量检测表》
财务部
仓管员
为保证产品质量和数量准确性，仓管员要对每天出货成品进行最后点验并填写《收据》、《出货记录表》
《部
客服部
生产主管客服人员
经总经理批示确认出货事项后，生产主管要监督控制包装质量，客服员联络货运公司按时按量按地发货。
标准《货运单》
客服部
销售部
客服人员
责任业务员
客服人员根据《生产程序跟进单》或《收据》等单上注明的要求将货运信息通过业务员最终反馈到客户。
/
财务部
会 计
对未付款、货到付款等事项由会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款已到为止。
会计
行政经理
办公室人员
订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买用品型号、说明、数量、付款方式等信息。
：
总经办
行政部
总经理
行政总监
审核审批：对采购用品的情况进行核对与批示
：
总经办
财务部行政部
会计
行政经理
办公室人员
协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上门或自行提货及时，保证用品按规定时间到达，从而不影响工作与生活等相关的环节正常运作。
订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买原料型号、说明、数量、付款方式等信息。
：
总经办
总经理
审核审批：对采购物料的情况进行核对与批示
：
总经办
采购
采购助理
协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而不影响生产运作等相关的环节。
《采购协议书》等
财务部
/
所有部门
负责人
每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
/
第二条：采购工作流程
一、生产物料与设备工具采购
采购工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度
与表格
生产部财务部
生产主管
仓管员
采购申请计划：请按照公司的需求和生产产品的需要，对物料型号、数量、质量、需求期限等相关采购事项进行计划并制定详细的采购申请计划。
《生产计划安排表》
《物料申购单》
总经办
总经理采购员
收集信息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请计划》，收集多家供应商信息并索要样板与资料，以供总经理参考。最大限度地满足公司物料使用需求。
：
总经办
采购员
询价，比价、议价：从公司利益出发买到所需的物料，即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱。
：
总经办
采购员
整体营运工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
制度与表格
业务部
业务人员
明确记录订货数量、质量、机型、配置、交货期等相关信息，确定付款方式与款额。
《生产程序跟进单》
业务部
业务经理
审核确认订货数量、质量、机型、配置、交货期等信息，确认订金或全部款额交付方式等所有情况。
同上
财务部
会 计
会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视情况确认和执行相关规定的事项。
《生产任务单》
总经办
采购员
采购核对仓管员提交的《物料配件请购单》正确后，按《采购工作操作流程》执行，采购助理协助催料。
《采购工作流程》
《物料配件请购单》
财务部
仓管员
仓管员对所有入仓物料的数量与质量进行认真的点验并做物料进仓记录，按类别摆放与充分备料。
客户《送货单》
《物料进仓单》
生产部
主管/组长
由各组长到仓库领取当天所用物料，须认真点验物料的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。
第三条：仓库工作流程
仓库工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度与表格
生产部
生产主管
生产部根据原定生产计划，确定次日的生产安排，并经总经理批准后，将《生产任务表》交于仓管员备料。
《生产任务表》
财务部总经办
采购
仓管员
仓管员根据《生产任务表》中产品所需物料及配件数量，在当日生产活动开展前备齐料，若出现少料情况，立即写《物料请购单》交采购负责人。
仓管员
收货：进货入仓前对所有物料从数量和质量及型号等方面进行认真检收，制作并入《物料入仓单》，分类摆放；不合格产品不得入仓，可由采购员进行协调。
《物料入仓单》
财务部
出纳
会计
整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。
第一条：总则
一、目 的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的衔接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。
二、原 则：所有部门、岗位工作人员要严格按照《各部门工作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范
《物料请购单》
财务部
仓管员
（采购助理）
采购助理将根据采购负责人预定的物料进行及时跟踪和信息反馈，保证需要的物料及时到达，以免影响到生产进度和全月的生产计划。
《采购协议书》等
总经办
财务部行政部
会计
行政经理
办公室人员
收货：相关责任人要从数量和质量及型号等方面进行认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。
财务部
出纳
会计
整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。
会计
行政经理
办公室人员
收集信息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请计划》，收集多家供应商信息并索要样板与资料，以供参考。最大限度地满足公司用品使用需求。
：
总经办
财务部行政部
会计
行政经理
办公室人员
询价，比价、议价：从公司利益出发买到所需的用品，即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱。
：
总经办
财务部行政部
同上
总经办
总经理
由总经理批示投产等相关决策
同上
生产部
生产主管
根据订货数量、质量、机型、配置、交货期等项目，制定生产计划并经总经理审批后交给仓管员备配料。
《生产运作流程》
《生产计划安排表》
财务部
仓管员
仓管员根据《机台明细表》或《生产任务单》需求进行备料与配料，不足料立即填请购单采购物料与配件
《仓库工作流程》
二、办公用品及后勤用品采购
采购工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度
与表格
公司各部门
各部门
负责人
采购申请计划：请按照公司的需求和公司范围内各部门工作与生活的需要，对用品型号、数量、质量、需求期限等相关采购事项进行计划并制定详细的采购申请计划。
《采购申请计划》《物料申购单》
总经办
财务部行政部