（XXXXXXXXXX）职能战略规划——举例标注红色
1、前言（明确制定和实施本规划的目的、范围和职责等。
）
1.1目的
1.2范围
1.3职责
2、总体要求
2.1 公司的使命、愿景和价值观
使命：持续打造精品厨卫及整体家居空间，为人类创造幸福生活；愿景：致
力于成为国内乃至世界一流的厨卫一体化方案解决商；核心价值观：诚信、责任、创新、共赢
2.2 本职能部门使命、愿景和管理理念
使命：以人才成就事业，以事业成就人才（人力资源）
愿景：致力于成为最佳雇主（人力资源）
诠释：（包括从那几个方面、用什么指标去定位）
管理理念：用人之长，不苛全责备 , 容忍因创新而产生的失误（人力资源）（管理理念展开，如人才理念等）
2.3 2012 年－ 2016 年华帝燃具股份有限公司总体战略：
总体战略：
以用户价值为核心，国内与国际市场并重；坚持市场导向、产品创新和精益制造；以烟灶具为核心，不断孵化培育热水器、卫浴洁具等新的业务发展平
台，实现烟灶全球第一，构筑整体厨房、整体卫浴产业旗舰。
总体战略目标：
2016 年实现税前销售收入100 亿元，利润 10 亿元，年平均规模增长率25% 以上，年平均利润增长率20%以上。
总体业务战略：
-烟机、灶具（核心）：主业产品，量利并行，实现行业 No.1；
-电（燃）热水器（成长）：培育产品，规模导向，快速上量，力争进入行业前三强；
-卫浴洁具（种子）：培育产品，品质先导，品牌导向，至少一个项目进入行业前 3
名。
3、职能战略规划分析
3.1 职能部门现状概述
（ 1）本系统的组织管理架构（人力资源要把整个公司的架构作一说明）：（ 2）本职能部门的主要职责
（3）本系统的人员结构（人力资源职能还要说明整个公司的人员结构，用图表形式加简单文字描述）：
.
（4）其他方面现状描述（包括所用信息系统、技术、流程等其他方面进行描述）。
3.2 关键成功因素分析
关键成功因素分析矩阵
因素 A B C 合计
A 1 0 2
B 2 1 2
C0 0 1
分析步骤与评价方法a)识别所有的成功因素：
公司相关职能部门分别列出本部门中影响战略目标和业务工作的各
种因素
b)评价方法
采取集中讨论的形式对矩阵中每一个因素打分，采用两两因素比较的
方法，如果 A 因素比 B 因素重要就打 2 分，同样重要就打 1 分，不重要就打 0 分。
在对矩阵所有格子打分后，横向加总，以此进行科学的权重分配 .
结论：
3.3 企业内部环境分析（针对上述关键成功因素，公司分别有那些优势和劣
.
势，除了提炼出优劣势外，还要作一些必要的说明。
）
3.3.1 优势：
（1）
（2）
3.3.2 劣势：
（1）
（2）
3.4 企业外部环境分析：（ PEST分析结合行业特点，外部分析中涉及到本职能方面的机会与威胁是什么？）
3.4.1 机会：
（１）
（２）
3.4.2 威胁：
（１）
（２）
3.5 SWOT分析（找出可以选择的战略举措和行动选择）
.
内部优势（Strengths ）内部劣势（Weaknesses）
S1：W1:
S2：W2:
S3：W3:
外部机会
（ Opportunities
利用外部机会、克服内部劣）依靠内部优势、利用外部机
O1:
势举措：会的举措：
O2: P1：
P3：（ W2O1O2）（ S1O1O2）
O3: P2：
P4：（ S2S3O2）
P5：
外部威胁（ Threats ）依靠内部优势、回避外部威减少内部劣势、回避外部威T1: 胁的举措：胁的举措：
T2: P6：P8：
T3: P7：。
结论：可选择的行业举措或行动计划
P1：
P2：
P3：
⋯⋯⋯⋯⋯⋯
.
.
4、职能战略规划及目标
4.1公司战略绩效指标
战略目标序
战略绩效指标 / 单位
2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年
层面号目标值目标值目标值目标值目标值
提高股东长期价值 1 经营利润（亿元）
提高生产率 2 总资产周转率（ %）
财务
3 烟机、灶具销售量（万台）
4 销售收入（亿元）
层面增加新业务收入
5 热水器收入（亿元）
6 其中：
卫浴收入（亿元）
强化财务风险管理7 资产负债率（ %）
提高顾客满意水平8
国外（分）顾客满意度
国内（分）
顾客
稳定可靠的产品质9 国外退赔率（ %）
量10 国内维修率（ %）
高效快速交货
11 国内订单准时入库率（%）
12 海外订单准时入库率（%）
加强新产品开发
13 新产品产值率（ %）
14 开发周期（天）
内部标准化建设15 标准化率 (%)
----
运营可靠的伙伴关系16 战略采购比例（ %）
提升供应链效率17
材料存货周转天数
（天）
18
成品库存周转天数
（天）
.
----
.
提升产品质量19
提高生产效率20
提高人员效率21 学习提高员工满意水平22 成长加强员工队伍建设23 协同高效文化建设24 社会环保25 责任节能26 质量损失率（ %）
交货周期（天）
人均销售收入（万元/ 人）员工满意度
梯队人才储备率（%）
企业文化认同度（%）
企业废水达标率（%）
灶具的热效率（ %）
4.2 职能战略定位
（1）
（2）
.
----
.
4.3 职能战略目标规划及关键行动计划
公司级 KPI 部门级 KPI
层面战略目标序战略绩效指标序部门绩效指标 /
号/ 单位号单位
F1 提高股东长
1 经营利润（亿 1 经营利润（亿
元）
期价值元）
财务
层面
2
2
3
C2 提高顾客满
1 顾客满意度
( 内 4 经销商培训计划
客户意水平销 ) 达成率
层面
2
5
6
7
内部
1 8
9
运营
10
2
11
12
培训满意度L2 提高员工满员工满意度（李
1
学习意水平克·分）13
后勤服务满意度成长
2
14
15
社会 1 16
----
计划完成
关键行动举措关键行动计划负责部门 / 人
时间
1、砍掉浪费1、制定砍掉浪费方案；行政 / ？
2、节约文化宣传人力资源 / ？
3、建立预算考核体系财务预算 / ？
.
. 责任17
18
19
2
20
21
22
其他运营管理指标23
24
25
.
.
5、绩效预测
部门绩效指标
华帝对手 1（ XXX）对手 2（ XXX）
标杆
（ XXX）2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013
201
4 2011
1、对手：
获取数据的渠道或
2、标杆：
方法
3、数据获取的渠道或方法：
.
.
6、资源的配置 ( 包括人、财、物、信息系统、组织机制变革等方面)
2009 -2011 年各种资源需求计划表
需求的资源2012 年2013 年2014 年2015 年
注：资源的需求要结合关键行动计划来讲，即实施这些关键行动计划在人财物等方面
需要有哪些资源。
7、风险及应对措施计划
在制定战略规划时，系统识别的战略风险主要有哪些？如何评价？主要的风险管理策
略是什么？（注：这里提到的风险是指影响职能战略规划目标实现的变动的风险因素，不
仅仅是指应急预案）
风险应对措施及计划
序应变计划责任预测风险应对措施
号或应急预案
人1
2
3
.
.
8、其他及附件
其它特别的要求和说明；
相关文件；
相关记录；
编制本规划的支撑材料清单。
单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善
教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。
教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。
单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善
教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。
教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。
.。