合同执行的成本和进度考核

关键词：合同执行；考核

摘要：通过分析合同在成本和进度控制的执行过程中所面临的形势、问题和薄弱环节，探讨提高合同执行效率的措施。

一、合同执行的成本和进度面临的形势、存在的问题或薄弱环节

SWOT分析

1、优势(S)

（1）成本

〃投标项目，实行报价预算和评审

〃执行成本预算，对采购过程的审核监控

〃大宗物资已经实行招议标和集中采购

（2）进度

〃对合同履约的重视有所提高

〃公司已有较完整的管理系统和控制

2、劣势(W)

（1）成本

〃市场价格的波动

〃设计的变更、质量问题的产生

〃生产能力过度外扩

〃部分员工的成本意识淡薄

〃成本预算未做到精细控制，部分成本不受控

（2）进度

〃合同的变更

〃资源不平衡

〃供货商的延期

〃资料的滞后

3、机会(O)

（1）成本

〃市场经济形势，各公司带来的有利因素

〃公司各项管理工作的加强和提高

（2）进度

〃有较完整的管理团队

〃通过加强管理、人员培训，提高项目管理的执行力4、威胁(T)

〃市场环境的变化，企业抵御风险能力较弱

〃管理理念和能力有待提高

〃资源不能合理配置，将影响项目的正常实施

二、2012年合同执行的成本和进度考核实施方案

1、年度工作目标

（1）强化成本预算监控，实际采购成本，控制在项目预算之内。已承接合同的平均毛利率15.6%，力争达到20～22%。

（2）以公司年度计划为指导，使各项目按计划实施。

2、工作措施

（1）成本控制

〃投标项目的报价和评审制度；

〃加强预算监控和审批，业务部门严格按成本预算执行；

〃大宗物资招标和评审的制度化；

〃完善采购成本控制奖励制度。

（2）进度控制

〃作为公司年度目标的排产计划，要进一步完善，根据变化信息适时地调整排产计划指导生产；

〃在年度计划指导下，根据项目的批次原则，建立单项项目的总体计划，项目关联部门建立本部门对应的子计划。计划的编制要求做到充分沟通，综合平衡，确保上下各目标的协调。

〃配合单项项目的要求，对计划表式进行改进，拟试行一页纸项目管理表式（表式略），内容包含:主要任务、目标、时间、负责人、成本、资金回笼、概述等。显示项目的所有元素以及项目的总体情况。一页纸项目管理表式是多层级的系统信息链，信息的传递是至下而上的，要求做到真实、准确、及时。在条件具备的情况下，最终实现网络办公系统的集中管理。

〃进度计划的考核：季度按年度计划考核，月度按项目考

核。

3、责任人

总责任人：XXX

分责任人：XXX

协助：各项目经理

4、进度节点计划

〃成本预算控制从已签订的合同起实施。

〃项目管理表式本月进行沟通和探讨，2012年1季度试行。

〃考核内容待沟通商议另定。

5、资源需求

〃成本与进度建立考核制度，成本控制建立奖励制度。

〃项目配置相应人员，参与项目的人员，通过培训，熟练地掌握管理系统的操作。

6、检查考核

〃成本预算列入公司考核，并与奖励措施相结合。

〃进度计划列入公司考核。