1.目的：确保客户与本公司之间的合同或订单均能满足双方的需求。
1.1.形成书面程序文件以确保合同评审和协调合同评审活动。
1.2.协调解决与合同或订单上不同的要求。
1.3.本公司有能力达到包括ISO/TS16949 第II部分在内的客户要求，如规格、质量、成本、
交货期、数量、服务等。
2.范围：适用于所有向本公司订货的合同与订单的确认、答复与变更。
3.定义：
4.流程：
4.1.新产品合同审查流程：
4.2.工程变更产品合同审查流程：
4.3. 订单、变更订单确认流程：
5.内容：
5.1.新产品合同评审程序
5.1.1.取得新产品RFQ/SOR：
(a)销售技术部收到客户报价通知及资料后，需确认图纸是否与通知单上的图纸号相符
合。
(b)销售技术部与总(副)经理审核,确定是否开发。是则按照《新技术试制控制程序》启
动开发，完成其流程1、2、3。否则不启动。
(c)客户提供的图纸按照《图面控制办法》（WI-4.1-002）进行管理。
5.1.2.估价报价：确认图纸后，由销售及技术部经理组织生产制造部、质保部、、总工程
师对新产品制造能力、设备能力、工艺要求、产品标准、质量检验方式、生产可行
性及客户特殊要求进行评估；完成后，由销售作出[报价单]经总经理核准后反馈客
户。
5.1.3.客户承制意向书：客户同意所报价格后，发出[承制意向书]，签订合同、订单。
5.1.4.新技术：总工程师按照《新技术试制控制程序》进行技术。
5.1.5.合同归档：销售及技术部按照《质量与环境记录控制程序》所规定的保存期限妥善
保存所有报价记录、合同、订单原件。
5.2.工程变更产品合同审查程序：
5.2.1.收到产品工程更改通知单：总工程师收到客户[产品工程更改通知单]，需与客户确
认，确保完全理解客户工程修改通知单的各项要求，接收标准。
5.2.2.报价议价：确认工程修改各项要求后，由产品工程经理组织生产制造部、质保部、
销售、总工程师对工程修改的可行性进行评估，完成后，由销售作出[报价单]并反
馈客户。
5.2.3.客户批准工程修改：客户同意所报价格和所需时间后，发出[工程更改确认书]。
5.2.4.产品变更通知：总工程师向本公司相关部门发出[工程工作指令通知/反馈单]，并按
照《设计过程变更控制办法》（WI-7.2-006）进行产品工程变更控制。
5.2.5.客户更改合同：销售收到客户发出的新合同，分发与财务部。
5.2.
6.合同归档：销售及技术部按照《质量与环境记录控制程序》（TSP4.2）所规定的保存
期限妥善保存所有报价记录、合同、订单原件。
5.3.订单、变更订单确认程序：
5.3.1.接收客户全年预测：客户将全年预测传真至物流部，由物料计划员会同生产、采购
共同评审签字后输入MRP系统中（程式编号：.22.1），然后通知IT运行MRP产生[物
料需求计划明细报表]（程式编号：.23.17）作为生产及采购的依据。
5.3.2.安排生产日程：生产制造部根据[物料需求计划明细报表]，按照《生产管理程序》
（TSP7.6）安排生产日程。
5.3.3.收到订单、变更订单：客户将订单、变更订单传真至物料计划员，若客户发出口头
订单则需转化为书面订单。
5.3.4.评审：
(a)由物流部与客户确认各相关项目：零件号、数量、规格、交货日期、交货地点等。
(b)由物流部组织生产制造部对订单交货期及数量进行审查。
(c)若审查后发现不能达到订单要求，则需书面通知物流部，经物流部经理核准后，与
客户协商修订。若在其后的生产中，由于设备、人员等内部原因造成不能满足订单
要求，则由生产制造部通知物流部，由物流部与客户协商修订订单。
5.3.5.订单建档/更新：物流部将确认后的订单输入MFG/PRO系统中（程式编号：.7.1.1）。
5.3.
6.交货期控制：
(a)生产制造部按《生产管理程序》控制交货期。
(b)物流部部送货人员及仓库人员提前一天至物流部接单员处复印次日的交货订单，
仓库人员提前准备好次日的交货数量，若数量不足，需及时反应给生产部门。交货
当日，物流部送货人员根据订单要求时间及数量与仓库共同发货，若发现或预见不
能满足交货要求，需及时反馈给物流部经理，由物流部经理组织相关部门采取措施，
解决问题，以确保100%完成。
5.4.除非客户有特别规定，否则可以不需要签回客户订单。
6.相关附件：无
7.参考文件：
7.1.《新技术试制控制程序》（TSP7.2）
7.2.《设计过程变更控制办法》（WI-7.2-006）
7.3.《图面控制办法》（WI-4.1-002）
7.4.《生产管理控制程序》（TSP7.6）
7.5.《质量与环境记录控制程序》（TSP4.2）
代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取
送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，
造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、
提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到
期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在
非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务
出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要
求范围的，服务费另行协商)。