合同签订规范及会签流程说明
第一条目的
为确保项目经理部各部门合同签订规范化、会签流程明晰化，并符合国家有关法规，特制定本说明。
第二条适用范围
本说明适用于项目经理部对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、仓储合同、服务合同等。
第三条职责划分
（一）各部门合同员应根据合同类型选择总司法务部下发的合同模板，并按与乙方达成的协商对模板合同中的基本内容及付款方式加以修改，商务条款及其他无需更改。
（二）涉及到总司法务部未提供模板的合同，合同员须按提供的模板加以修改制定。
（三）各部门领导审阅合同时，应要求合同员按模板制定。
（四）合同管理员在会签各部门合同时，仅复核合同模板、各项商务条款及结算形式。如制定合同部门未按要求拟定的，合同管理员有权将合同退回并提出相应的修改建议。
第四条签订说明
（一）合同的主体
1．订立合同前，应当对当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订跟该单位履约能力明显不相符的经济合同。
2．部门签订合同时一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，须经项目经理部审批后授权签订。
（二）合同的形式
订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，必须采用正式的合同书形式。
（三）合同的内容
1．当事人的名称、住所；合同抬头、落款、公章以及当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
2．合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
3．数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。
4．质量：有国家标准、行业标准或公司内部标准的，应约定所采用标准的代号（若采用公司内部标准，应注明标准的具体说明）。
5．价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确（须为含税价款）；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。
6．履行期限、地点及方式：
（1）履行期限应具体明确，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的计量方式；
（2）合同履行地点应力争对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本项目经理部仓库；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；
（3）履行方式中应明确合同履行的标志，如买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，如托运单、仓库保管员签单等。
7．合同的担保：合同中对当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况、根据《担保法》的要求办理相关手续。
8．合同的解释：合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。
9．保密条款：对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。
10．合同联系制度：履行期限长的重大经济合同应当约定合
同双方联系制度。
11．违约责任：根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。
12．解决争议的方式：解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称且为签约本地。
13．合同字段格式：
（1）合同名称（仿宋_GB2312、小二、粗体）；
（2）合同抬头（仿宋_GB2312、小四、粗体）；
（3）正文字体（仿宋_GB2312、小四、常规/标段需粗体）；正文段落两端对齐，行距须固定值。对于格式合同（总司法务部下发的各类合同模板）可正反打印；其他类的合同单张打印，合同纸张控制在四张内（除对外招标类合同）。
第五条会签流程（详见附件图示及说明）
第六条考核与奖惩
（一）项目经理部各签订合同部门应当严格遵守本说明，有效订立、履行合同，切实维护项目经理部的利益。综合管理部核算处负责执行情况的监督考核。
（二）对按总司法务部要求及该说明签订合同的部门，且在实际操作中积极配合的将作出相应奖励。
（三）合同经办人员出现下列情况之一，给项目经理部造成损失的，项目经理部将向责任人员作出相应处罚：
1．未经授权批准或超越职权签订合同；
2．为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；
3．应当签订书面合同而未签订书面合同；
4．合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报告；
5．未按要求修订合同版本或使用不合理合同版本。
第七条附则
本说明从2011年月日开始执行。
本说明由综合管理部核算处作出解释。
附件：合同会签流程图及说明一、合同会签流程图
二、合同会签流程说明
①合同签订部门按第四条合同签订规范拟出初稿，以电子形式发至合同管理员及相应部门进行修正（建议电话通知）。
②相关部门收到合同后，将合同中涉及各自部门的条款进行修正；合同管理员对合同的格式及商务条款、结算方式进行修正后发至合同签订部门（电话通知已完成修正）。
③合同签订部门将修正后的合同进行整理，按合同会签单格式填写报送合同管理员及相关部门进行合同会签。
④会签完成后由合同签订部门通知合同签约方进行协商签订盖章，如签约方有异议的须通知合同管理员将合同相关条款进行修正后签订盖章。
⑤签约方签订盖章后，由合同签订部门报送分管领导会签。
⑥分管领导确认后，合同签订部门将合同及相关授权文件交于项目经理部领导会签。
⑦项目经理部领导签字认可后，由合同签订部门将合同交相关授权人签定。
⑧会签完成后，由合同签订部门自行归档备案。
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的 通知 公司各部门： 华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。 附件：1.合同签订审批流程 2.工程结算审批流程 3.工程款支付审批流程 2013年8月27日
附件一：合同签订审批流程 合同签订审批流程 1.业务承办部门经办人员编制合同文本。 业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。 主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。 3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。 4.法律顾问对法律风险进行审核。 法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。 5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。 6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。 7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。
8.审计监察部对合同进行审核。 9.财务部经理对财务风险进行审核。 财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。 10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。 11.公司总经理审批。 12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。 13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。
合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范 文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签； 参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降 机采购/租赁的各项技术和安全条款； 4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关 条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同 评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。 8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。 二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、 谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，
应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、失效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）； 14、质量保修协议书； 15、安全协议书; 合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批； 合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标 文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、 进度、质量、安全、保修等条款； 3、材设部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、达 到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、 代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关 的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险，起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判、招投标、组织会签；参加对合同履行的评价。 2、审计部负责审核工程合同的各项技术条款； 各承办部门负责合同的商务条款，确认待签合同与审批建议的一致性； 3、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 4、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，招投标的组织和会签等。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲、乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲、乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或财务、合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（计价方法、款项支付方式）； 8履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法（一般米用诉讼方式不建议米用仲裁方式） 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门通过邮件方式送达各相关部门进行合同审
查，并填写《当事人主体资格和资信情况调查表》、《合同会签审批表》等签批手续； 15、合同签批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合同执行部门：合同文字格式（详见《合同文本格式要求》）和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、采购、工程、设备、营销等承办部门，审核合同的相应必要和技术性条款； 3、各承办部门审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交法务审核，分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章；合同按照规定审批顺序全部完成 后，由承办部门按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司《印章使用审批权限规定》办理签字盖章审批手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本交财务部一份、合同执行部门留存使用一份，其他合同正本原件及副本原件全部交档案管理部门存档；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为EMS特快专递方式重发。（所有合同相关的传真件由承办部门复印，记录对方传真号码及传真时间，并由经办人签字后按以上程序存档待查）。
合同审核会签表（特殊）合同承办部门：日期: 附注： 1、合同会签要求及程序：执行公司《合同管理办法》及合同会签管理流程; 2、本表相关会签人员，应阅读本表背面的合同会签须知； 3、本表相关会签人员必须签署会审意见，不可只签名； 4、本表与合同原件一起交由合同归档部门存档备案。
合同会签须知 一、合同，主要指公司法人或其授权的代表人与其他法人、组织或个人签订的，确定双方民事权利和义务关系的协议。 二、凡涉及公司与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的事项，都应当订立合同。其中包括但不限于租赁合同、工程建设合同、材料采购合同、产品销售、劳务承包合同以及各类经济合同等。 三、订立合同必须遵守法律法规，维护公司的正当合法权益。 四、合同管理实行承办人负责、审核会签、授权委托、合同专用章管理、统一编号、合同统计和档案管理等。 五、签订公司合同应当采取书面形式，合同具体内容应当条款齐全、语言简练、表达准确、文字严谨和规范。任何单位、部门和个人不得以口头形式达成各类合同。 六、公司合同文本应根据公司的有关规定和统一的标准（示范）文本起草，没有规定标准（示范）文本的，合同格式应符合有关法律、 法规和规章制度的规定。 七、签订合同时力争合同由我方住所地人民法院管辖。 八、重大合同的谈判、起草、签约一般应有公司法律顾问参与。 九、合同承办部门在签订合同时，必须严格审查下列事项：（一）对方当事人主体资格审查1.是否具有法人资格；2.经营范围（有否具 有经营权）；3.履约能力；4.资信情况；5.委托代理权限。（二）合同内容的审查1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和公司的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等； 订约程序是否符合法律规定。2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 十、合同的主要内容应包括：当事人的名称或姓名和地址；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式；根据法律规定、业务性质和当事人一方要求必须订立的条款；违约责任；解决争议的方法；合同签订的时间、地点。 十一、公司对合同实行会签审批制度。 十二、合同会签的部门应分工协作，各负其责，共同把关，维护公司利益。 十三、公司的法定代表人是公司合同法定签约人，法定代表人可以委托公司的职能部门或项目负责人为委托代理人。委托代理人签订合同，不得超越代理权限。未经公司法定代表人委托，任何单位和个人无权以宁夏英力特化工股份有限公司的名义签订合同，或以公司名义和外单位合作。公司的职能部门和分公司及中心，一律不得对外签订合同。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同签订流程及审批表 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用丁公司签署的所有经济类合同的管理，不适用丁劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会 签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字活楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、
工程项目合同会审会签管理办法 为保障公司的利益，维护公司的信誉，规范公司工程项目合同的会审、会签程序，最大限度地避免合同签订中的风险，提高合同会审、会签工作效率，确保合同签订工作的正常运作，特制定本办法。 一、本办法适用于公司各工程项目单位，对外签署所有缮制拟订的工程项目业务合同及外来的工程项目业务合同的会审和会签。 二、公司工程项目合同，实行先会审后会签制度，工程项目单位缮制拟订的业务合同，在拟稿之后、签订之前，外来合同在没有签订之前必须进行会审，合同涉及到的各专业、各部门及相关领导严格按照本办法，对合同进行会审。 三、工程项目合同的签署权，坚持分级签署的原则，按照各级领导的职责权限，自下而上分级会审、会签，最终由总经理、董事长审核签批完成。 四、合同会审、会签流程顺序及职责： 1、合同经办部门缮制合同文本或审核接收外来合同的内容； 职责：根据合同双方协商的结果和资料缮制合同文本，审核外来合同的条款内容，按照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性，严密性和可行性。 2、合同涉及的相关业务部门审核业务风险； 职责：业务部门根据合同经办部门或单位缮制的合同文本及
外来合同内容，以公司利益为大局，必须满足业务的需求，逐条审阅合同的可行性，对业务方面的风险进行严格审核，有漏洞的必须提出业务风险防范措施及合理的意见和建议。 3、公司法律部门审核法律风险； 职责：审核合同单位资质的真实性、合法性，履行合同的权利能力和行为能力，审核合同的严密性，应具备的条款是否齐全，双方的权利和义务是否具体明确，合同非正常运行时的可能受到的损失。 4、公司财务部审核财务风险； 职责：财务部以公司税务风险及资本运营为大局，审核合同的付款条件，有效降低公司财务风险，采用有利付款条件，降低公司的资金成本，提高资金周转率，提出合理建议，合同执行必须满足公司整体资金计划安排；审核涉及纳税方面，以合理纳税、避税为原则，规避税务风险。 5、公司相关领导根据分工职责把控风险； 职责：公司的相关领导，按照自己的业务分工职责，严格把关，认真逐条审阅合同内容，堵塞漏洞，最大限度的降低合同的风险，保证合同的有效性和实用性。 6、总经理在以上基础上综合把控风险，组织召开合同会审专题会议； 职责：总经理在其他人员会审的基础上，对合同做出全面综合分析，对存在的问题整体提出审批整改意见。 7、董事长审阅审批。
企业财务审核合同应关注的要点 实务工作中，企业财务通常被要求参与合同签署的审核，即在合同审批流程中加入财务会签环节。但与企业法务部门的全面性审核不同，财务审核侧重于对合同中涉财条款的审查与核对，具体应关注五大要点。 要点一：对合同金额的审核。 主要关注合同金额是否匹配相应的资源项目，并控制在相应的项目额度内，超出部分是否执行了相应的审批程序；合同正文中的金额信息计算是否准确，是否与合同附件资料（如报价单、谈判记录等）一致，大小写金额是否相同；对于框架合同要留意框架合同金额是否合理，是否设置金额上限；涉及分期付款的合同，合同金额乘以付款比例是否等于分期付款金额等。 要点二：对结算条款的审核。 主要关注合同结算条款是否符合企业信用管理规定，特别是对于预付款项、付款进度、验收款的管理要求，比如有企业规定对于设备类、物资类采购原则上不进行预付款，并按执行进度分批次支付货款，具体支付比例依据合作商信用等级确定。确有特殊情况需要支付预付款项的，应经过管理层特殊审批后方可进行。 合同结算方式（如银行转账、银行票据、现金交易等）是否符合企业相关规定。如企业明确规定应采用银行转账等电子结算方式的，
不得规定通过现金方式进行结算。除总分公司、委托第三方收款等情形外，合同正文中涉及的收款方的账户名称应与合同签订方的名称一致。 合同结算依据及附件是否符合企业会计核算要求，约定的结算附件是否包含请款通知书、发票、工作量考核表、对账单、采购清单、验收纪要等，具体需结合合同标的予以判定。 合同中约定的付款时限是否具有操作性。鉴于企业内部管理流程，合同结算条款中是否预留足够时间以完成付款审批动作，避免出现“合同签订后1个工作日内付款”、“收到乙方发票后当天付款”等操作性不强的付款条款，以合理规避违约风险。 要点三：对涉税事项的审核。 主要关注合同约定业务的类型，判断该业务的涉税种类、税率、是否有过渡政策或优惠政策；关注合同中约定的税负承担、发票开具等条款是否符合国家税收法律法规的要求。合同中明确约定发票类型的，发票类型需与合同业务内容、业务性质保持一致，审核时应结合以合作对方机构所在地、劳务发生地、业务内容为标准进行判定；对于涉及增值税业务的票据，应标明开具增值税专票或者普通发票，以及包含的税率；合同中未明确约定发票类型的，应通过“乙方须提供符合税法规定、以甲方财务要求的正规税务发票”等模糊方式进行。最后，要特别注意行政事业收据的使用范围。企业与行政事业单位合作的业务事项，合作内容是行政事业单位职责范围内的业务，则对方可以提供行政事业单位专用收据报账；合作内容为超出政府行政事业
合同审批以及归档流程 一、主要部门 运营业务部门、法务、财务部、综合管理部、总裁办 二、部门分工 运营业务部门：合同起草，申报 法务：负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考 财务部：负责对送审的合同进行财务方面（包括但不限于合同中涉及金额往来、产品定价、分成比例等）的审核，审核事项包括：公司相关财务、税务、信用政策等。并对会审的合同提出财务方面的意见或建议。 综合管理部：负责管理公司的各类合同（包括涉密项目所有合同），建立合同档案及管理台账，并协助有关人员进行合同的查询。同时对公司公章以及合同专用章的管理使用。 总裁办：审查各个环节，作出最终的审批以及决议。 三、主要流程 1、合同起草以及申报 1)起草完整的业务协议 2)填写合同签订审批表 3)将完整的合同以电子邮件形势分别发送法务以及财务审核。 2、合同会签 1)法务与财务收到邮件一个工作日后，会同业务申办人复议。 2)修改完善后法务与财务会签合同审批 3、总裁办审批 1)业务助理将会签后的合同报送总裁办审批 2)总裁最终决议合同的审批 4、合同的签署 1)业务助理将审批后的合同提交综合部确认盖章，并存档合同签订审批单 2)业务助理将最终确认盖章的合同返还业务经办人。
5、合同的归档 1)业务经办人将双方确认生效的合同提交综合管理部 2)综合管理部填写归档记录，做好管理登记。 6、合同的管理 1)管理部做好内部合同管理台帐，登记摘要 2)备份合同，便于借阅，同时做好借阅登记。 3)对于不同保密类型合同做好分类管理。 四、各部门配合工作人员 1、业务申办人各部门负责人 2、业务助理XX 3、法务XXX 4、财务审核XX 5、总裁办XX 五、备注 1、需要的单据：合同签订审批单、合同管理登记表、归档提交登记表、借阅登记表。 2、遇特殊情况，请示公司领导特殊处理 3、其他
合同评审程序文件 1、目的 对接受合同前的产品进行评审，确保本公司能满足合同中的各项要求。 2、范围 本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调。注： A、定型产品：已经设计定型，通过产品鉴定，并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录，公司已完成生产准备。 B、合同：营销部提供的合同的总称。本公司包括： a）A类合同：定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同。 b）B类合同：有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同。 3、职责 3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责合同的管理，营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递，管理者代表负责对合同履行情况进行检查。 3.2 技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审。 3.3 质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。 3.4 生产部负责供货数量和交货时限的评审。 3.5商务部负责对合同进行法务评审。
3.6 其它各项由营销总监通知有关部门负责评审。 4、程序内容 4.1 合同评审的方式： 4.1.1 A类合同一般采用评审表(见附录A，含附表2，但不含附表1)传递，会签评审。 4.1.2 定单金额较大，特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审，根据会议结果填写合同评审表。（见附录A，含附表1，但不含附表2） 4. 2 A类合同的评审 由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部，技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述，由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划。如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。 4. 3 B类合同的评审 4.3.1 每份合同在签订前应进行评审，以确保： A、合同内容明确并形成文件； B、本公司有能力履行合同条款，能满足合同要求； C、与营销部不一致的意见得到解决。 4.3.2 合同评审的内容应包括： A、原材料、零部件的采购能否及时到位； B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求；
合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 1.1 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 1.4 审批“签字组合” 1.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。 1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签
字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 2.1 管理公司审批权限： 2.1.1 材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 2.1.2 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 2.1.3 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 2.1.4 其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 2.2 项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 2.3 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 2.5 合同审查要点 2.5.1 经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进行“签字组合”时，各级审批人员有责任就其职能范围对合同进行审查，以保证合同的主要条款、内容、合同的合法性、严密性、可行性。 2.5.2 合同审查的主要事项： a)审核对方单位（法人）的资格是否真实、合法，合同项目是否在营业执照范 围内，当事人的名称或者姓名和住所是否记录清楚、准确；
合同审核会签表 合同承办部门：日期: 附注： 1、合同会签要求及程序：执行公司《合同管理办法》及合同会签管理流程; 2、本表相关会签人员，应阅读本表背面的合同会签须知； 3、本表相关会签人员必须签署会审意见，不可只签名；
4、本表与合同原件一起交由合同归档部门存档备案。 合同会签须知 一、合同，主要指公司法人或其授权的代表人与其他法人、组织或个人签订的，确定双方民事权利和义务关系的协议。 二、凡涉及公司与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的事项，都应当订立合同。其中包括但不限于租赁合同、工程建设合同、材料采购合同、产品销售、劳务承包合同以及各类经济合同等。 三、订立合同必须遵守法律法规，维护公司的正当合法权益。 四、合同管理实行承办人负责、审核会签、授权委托、合同专用章管理、统一编号、合同统计和档案管理等。 五、签订公司合同应当采取书面形式，合同具体内容应当条款齐全、语言简练、表达准确、文字严谨和规范。任何单位、部门和个人不得以口头形式达成各类合同。 六、公司合同文本应根据公司的有关规定和统一的标准（示范）文本起草，没有规定标准（示范）文本的，合同格式应符合有关法律、法规和规章制度的规定。 七、签订合同时力争合同由我方住所地人民法院管辖。 八、重大合同的谈判、起草、签约一般应有公司法律顾问参与。 九、合同承办部门在签订合同时，必须严格审查下列事项：（一）对方当事人主体资格审查1. 是否具有法人资格； 2. 经营范围（有否具有经营权）； 3. 履约能力； 4. 资信情况； 5. 委托代理权限。（二）合同内容的审查1. 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和公司的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2. 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3. 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履 行时可能受到的经济损失。 十、合同的主要内容应包括：当事人的名称或姓名和地址；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式； 根据法律规定、业务性质和当事人一方要求必须订立的条款；违约责任；解决争议的方法；合同签订的时间、地点。 十一、公司对合同实行会签审批制度。 十二、合同会签的部门应分工协作，各负其责，共同把关，维护公司利益。 十三、公司的法定代表人是公司合同法定签约人，法定代表人可以委托公司的职能部门或项目负责人为委托代理人。
合同签订流程及管理办法 为规范合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，起草以下管理和签订程序，本办法适用于新城医院签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、办公室负责起草合同，参与合同谈判，组织会签；参 加对合同履行的评价。 2、办公室负责审核工程合同的各项技术条款； 3、工程管理组负责审核合同的商务条款； 4、审计单位负责审核合同价款及价款调整的相关条款； 5、财务科审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款； 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关的内容 的相关条款。 二、办公室负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）
14、办公室作为合同主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、合同审核的重点如下： 1、办公室负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、工程管理技术组审核合同的相应技术条款； 3、工程管理技术组、办公室及审计单位负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务科审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章； 合同按照规定审批顺序全部完成后，办公室按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交办公室存档，合同副本复印件交财务科、审计单位及监理单位留存使用；（原则上合同原件严禁外借） 3、在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以院名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，办公室应及时对合同履行情况进行监
合同会签细则 一、公司合同须按照合同会签制度，经法务部及业务承办部门、财务部门等相关部门会签审核，报CEO批准后方能对外签订。 二、会签过程由业务承办部门负责发起并全程跟踪，发起合同审核时，业务承办人将合同签订目的及背景在会签申请表中加以陈述。 三、发起合同审核前，业务承办部门应对合同另一方当事人主体资格和资信进行了解和审查，审查内容如下： （1）经年检的营业执照中所载的内容与实际是否相符； （2）欲签合同标的是否符合对方当事人的经营范围。涉及专营许可证和资质的，应具备相应的许可、资质证书； （3）由授权代表代签合同的，应出具真实、有效的法人代表身份证明、授权委托书、代理人身份证明。 以上文件文本为复印件时，须提交方加盖公章，并注明“与原件核对无误”的字样，由承办人签字确认。 四、财务部门负责对合同以下内容进行审核会签： （1）合同履行所需资金或涉及资产的合法性及资金、资产安排的可行性； （2）合同中有关价款、酬金、结算及付款的正确性、合理性； （3）认为需要审核的其他内容。 五、法务部负责对合同下列内容进行会签审核与管理： （1）合同缔约方主体资质的时效性与合法性； （2）合同标的的合法性； （3）合同条款的合法性、合理性、完整性及存在的法律漏洞； （4）需审核的其他法律问题。 六、合同签订之前，承办部门应将合同/协议文本草案、意见与合同相关的证明材料，一并提交财务部、法务部会签审核。承办部门应对所提供的材料及说明的真实性负责，承办部门未提供相应材料的，视为承办部门已承诺以上所列证明材料的合法有效。 七、业务部门在对外正式签订合同/协议前，应预留二个完整工作日的时间，
合同会签流程图 篇一：集团公司合同审查会签流程图 集团公司合同审查会签流程图（重大合同需办理立项审批报备手续） 篇二：合同流程图 合同会签及记录流程图 合同发起部门部门负责人相关部门总裁 篇三：采购 采购 篇四：合同会签制度流程 合同会签制度流程 为了进一步加强合同管理，规范合同行为，确保合同审批及付款流程程序顺畅，保障合同的可行性、合法性，特制定本制度流程： 第一条集团合同分类包括投资类、设计类、工程类、材料设备类、营销类及综合类合同； 第二条所签合同由主办部门牵头拟出合同初稿，由主办部门负责人审查合同的严密性、合法性、可行性； 第三条合同会签需使用《合同会签单》，由主办部门负责发起，会签的人员需站在各自的职能岗位上对合同内容进行审查，根据分管部门情况提出相应意见并进行修改，进
而确认合同的完整性； 第四条合同会签流程依据《合同审批权限表》，总经理、财务管理部将参与到会签合同中，由主办部门拟出的合同初稿，按照审批程序，根据合同分类、合同额度权限进行会签；如：招标采购部签订的合同由经办人/招标采购部经理/成本管理部经理/成本总监/工程管理部经理/工程副总/设计管理部经理/总工程师/财务管理部经理/财务总监/法务/总经理/董事长会签； 第五条为了提高效率，加快合同流转，各部门应在当日内会签完毕，如遇成本管理部及财务管理部需进行金额、成本审核的，可延至两天内会签完毕； 第六条合同主办部门需提交合同会签单及正式合同文本至公司，由主办部门负责人或委托人签字，至行政管理部盖章； 第七条本制度自总经理审批之日起开始执行。 （示例） 工程类、材料设备类 合同会签单 篇五：集团公司合同审查会签流程图 集团公司合同审查会签流程图（重大合同需办理立项审批报备手续） 篇六：合同审核、会签流程
*****施工有限公司 合同管理流程图
******建筑施工有限公司 合同管理控制程序 1、目的 为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档管理的程序，理顺工作流程，提高工作效率，加强工程合同的审查、监督与控制管理，减少和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。 2、适用范围 公司工程范围内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备采购合同及属于工程管理范围的各种经济协议等。 3、职责 3.1 合约商务部为合同管理的主管部门，负责各类施工合同的草拟，组织评审会签，参与合同的谈判及签署，并跟踪其实施执行情况。负责建立公司合同总台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同实施管理提供支持服务。 3.2物资采购部负责建立合格供应商采购平台，负责组织授权范围内A、B 类物资的采购招标、合同谈判、组织评审会签、合同签署、交底及实施、传递；负责全公司物资采购合同文件的管理并建立合同台帐。 3.3项目管理部负责建立合格分包商信息平台，组织授权范围内的分包合同招标；负责全公司分包合同文件的管理并建立合同台帐。各项目部在项目管理部的统一管理下具体负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负责对分包方的管理。
4、合同全面管理控制细则 01 合同风险预控 ◆合同风险预控首先审核合同策划目标与企业战略目标和业务目标的一致性； ◆合同文件以招标文件为基础形成，因此要认真编制好招标文件，客观分析项目的基础条件，明确识别、划分出可能预见到事件的责任范围和处理方法，以减少合同执行过程中的纠纷。 ◆对合同单位进行资信复查，重点核实该单位施工任务饱和程度及财务状况，防止对其履约能力和商业信誉给予过高评价的风险，避免出现履约期间必须依靠业主合同约定外的资金支持才能维持合同的情况。要控制这类风险，主要是提高合同调查人员的专业素质和责任心，在充分收集相关证据的基础上做出恰当的判断。 ◆预算部门特别注意对报价文件的综合评审，科学合理地分析中标价格，强调坚持“合理低价中标”的原则，防止出现恶意低价中标，履约过程中运用不正常手段追加价款行为。 ◆合同谈判过程中存在忽略了重大问题或在重大问题上做出不当让步的风险以及本企业谈判策略泄密的风险。因此一方面要组建素质结构合理的谈判团队，包括技术、财会、审计、法律等方面的人员参与谈判，充分发挥团队的智慧，研究确定下一步谈判的策略, 另一方面在整个过程中强调并做好保密工作。 ◆合理转移或分散风险，利用履约保函、滞留金等经济手段，约束承包商在履行合同过程中的行为。合理分解发包项目，将一个标的金额大的合同拆分成多个标的金额较小的合同，不同单位签订合同，将风险分散在不同的空间，以减少企业遭受合同风险损失的程度。
关于合同会签及说明流程通知 各部门： 为了便于财务人员进行项目成本统计，请将公司各项目已发生未付款及未签合同的在2011年1月15日10：00前补齐合同或说明上交财务部，如未按规定时间上交合同、说明的，部门负责人罚款50元。 在今后的工作中，所有的业务分为合同类业务和非合同类业务； 一、合同类业务请严格按照以下流程操作： 1、询价对比《价格会签单》，确定合作方填写沟通合同条款递交法务部审核合 同条款填写《合同会签单》、《用印审批单》 签订合同将合同原件或复印件、《合同会签单》交财务部备案 合同付款填写《合同付款申请单》 2、合同付款流程 印刷品合同付款流程（月结） 填写付款申请单（附带发票，印刷品的需附单页申请单、印刷小样、送货单）财务会计审核部门负责人签字财务经理签字副总经理签字 总经理签字（计划外）。 其它合同付款流程（根据合同条款） 填写付款申请单（附带发票）财务会计审核部门负责人签字财务经理签字副总经理签字总经理签字（计划外）。 二、非合同业务全部按照先写说明后办业务的流程进行操作，特殊情况电话请示后可以办理该项业务， 但必须在三天内补齐说明，否则不予报销。 需借款办理的业务： 1、写说明，说明事项、费用部门负责人审批副总经理审批总经理审批 （计划外）将说明复印件交财务部备案，原件留作报销时使用填写借款 单（不需借款的办理业务后走报销流程）借款 2、报销流程填写费用报销单（附带发票、借款说明条、购买固定资产的需附入库单） 财务会计审核部门负责人签字副总经理审批 总经理审批（计划外）。 注意事项：1、购买固定资产的先到人力行政部查询库存，如没有再行购买。 2、资产购买后先到人力行政部办理入库、出库手续方可使用。 附件说明如下： 合同会签单 相关部门在签合同时，要填写“合同会签单”，具体流程如下： 1.填写部门（签合同的部门）、申报人（签合同的经办人）、申报的时间， 2.填写合同的名称（名称要求填写完整）， 3.填写合同的概要（简要说明合同的事项内容、付款方式、付款时间）， 4.主管部门意见——由签合同的部门经理或总监对合同内的相关事项签署意见并签字，
中国石油化工股份有限公司 广州分公司 OA合同会签审批系统 需求分析报告 广州市百成科技有限公司 顾问咨询中心 2007年3月
1引言 1.1 编写目的 广州石化分公司在ERP实施的过程中，利用OA系统在文件审批方面的优势，于2006年初成功在OA系统中实现了ERP系统中的采购合同和销售合同审批操作,基本上解决了合同会签、审批界面不直观，审批意见不能很好反应，合同会签通知不及时等问题，收到了良好的效果，达到提升整个企业管理水平的目的。 随着合同会签审批系统的深入应用，在实践过程中也逐渐暴露了系统存在的一些问题，各业务部门根据实际应用需要，也纷纷对系统提出了的一些修改意见，此外随着应用的不断深入和数据的不断积累，目前系统运行效率也出现了下降的情况，为此，对系统进行优化升级已经非常迫切。针对这种情况，广州石化分公司对原有的合同会签审批系统提出了优化升级的需求，为了有效地指导合同会签审批系统优化升级项目的设计和实施，对实施的过程进行有效的监督，故编写本需求分析报告。 1.2 项目背景 a.广州石化销售采购合同网上会签系统。 b.本项目由中国石油化工股份有限公司广州分公司提出，由广州百成科技公司 进行系统开发和实施，使用用户为中国石化股份有限公司运销中心、物共中心、生产调度部、计划部、机械动力部、财务部、法律部、公司经理等。c.广州石化销售采购合同网上会签系统与广石化实施的ERP系统通过相应的接 口程序进行数据的交互。 d.广州石化销售采购合同网上会签系统用户短信消息的发送，通过通过广州石 化短信网关进行。 1.3 定义 ERP：是英文Enterprise Resourse Planning的缩写，中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。 SAP：是一家通过业务工程成功地集成信息技术的公司，SAP（System,
会签是撰拟公文的过程中，主办单位主动与有关单位协商并核签的一种办文程序，一般当公文的内容涉及本单位的多个部门或与其它单位有关时，需要进行会签。会签根据对象的不同分为内部会签和外部会签。内部会签用于与本单位内部的各有关部门进行协商并核签；外部会签用于与外单位的有关部门进行协商并核签；二者的性质相同，但处理形式不同。 合同会签流程
南京晓庄学院经济合同（文件）会签流程
各系（院）部门： 为进一步规范经济合同（文件）会签程序，学院现对经济合同（文件）的会签做如下规定： 1 、经济合同（文件）由主办部门根据相关投资、购置、议标等决议草拟初稿。 2 、经济合同（文件）初稿由主办部门分别征求使用部门、相关职能部门、财务处（资产管理办公室）、 监察室、审计处意见，并修改形成上报文本。 3 、合同审核办公室根据法律、法规和各部门的意见对经济合同（文件）上报文本进行审核，尔后加盖合 同审核专用章。 4 、主办部门将经审核过的经济合同（文件）文本及会签单交院长办公室呈分管院长、院长阅示并批复。 5 、主办部门根据院长批复，对经济合同（文件）文本上报，形成终稿，报合同审核办公室备案后，加盖 学院印章和法人印章。 6 、经济合同（文件）文本必须经会签程序会商、批复，否则不予加盖学院印章和法人印章。 7 、经济合同（文件）会签单上应反映会商、会审轨迹。会签单一式两份，其中经济合同（文件）终稿文 本副本交合同审核办公室留存归档。 8 、经济合同（文件）审核流程的解释权在学院审计处（合同审核办公室）。 合同管理信息系统 功能概述： 1、合同信息管理： 合同基本信息的录入、合同范文的录入以及信息提醒、付款计划、付款记录、合同附件等相关信息的录入和维护等。 合同信息的录入包括：合同基本信息的录入、合同范文的录入、信息提醒、付款计划、付款记录、合同附件。合同的信息录入完成需要选择会签的流程和相关单位然后提交，等待领导审批。 2、合同会签流程： 合同的会签流程是可以定制，会签流程由系统管理员定制。这样用户提交合同时可以选择会签流程。根据设定好的会签流程进行会签单的传递，所有过程“全透明”传递，用户可随时跟踪其会签状态。审批的顺序按照选定的流程进行审批。