程序名称:与客户关的过程控制程序
程序编号：ＱP－０2 版本:A 生效日期:2007年1月１日
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审批人:____＿＿_＿_____＿_＿_＿______＿＿__＿＿__＿______＿__＿___
如此“受控”印章并非红色，代
表此文件并非有效之版本,并不
会受到控制及更新，请使用受控
_＿＿＿_＿_＿_＿＿__＿_______＿____之文件
文件控制印章
1.0 目的：
规范本企业各部门识别并理解客户要求,并确认是否有能力满足客户的要求的过程。
2.０适用范围
本程序适用于以下活动:
2.1 客户要求的确定,包括各种信息的征集、客户要求的收集;
2.２客户要求的评审,认定企业是否有能力满足规定的产品要求；
2．3与客户的沟通,包括产品要求的问询、合同或订单的处理与更改,客户意见的反馈与传达。
3．0定义/术语
3.1 评审:为了确保主题事项的适宜性、充分性、有效性，以达到规定的目标所进
行的活动。
３.2 质量要求：对产品、过程或体系的固有特性的要求。
4．０职责:
4.1 销售部负责订单的接收,确定并评审产品的交货数量、包装、交货期等有关事项。
４．2工程部/品管部负责确定并评审订单中产品技术、工艺要求、质量要求等有关事项。
4.3 总经理或其授权人对与客户有关过程的活动予以监督,并负责订单评审的批准。
5.0 程序
5.１与客户有关要求的接收
5.1.１本企业与客户有关的要求主要是指产品的要求，接收产品要求的形式：
ａ. 书面方式:客户传真的订单、工艺或质量要求等。
b. 口头方式:客户口头或电话通知,应记录并整理,必要时应以书面形式传真回客
户签名确认。
c. 实物样板方式：客户送样代表了客户具体产品要求。
5.1.2 客户提供的图纸、技术资料、等外来文件资料,应由接收部门编目建档管理,参照
《文件和资料控制程序》。
5.2 产品要求的确定过程
5．2.1销售部接获客户订单后，应先核实订单内容是否清楚、完整。一般订单应明示的内容
包括：产品名称、规格、交期、工艺技术、质量要求以及其他客户确定的要求。
5.2.2 对于订单的一些疑问,包括与以前表述不一致的要求,销售部、工程部门应就
相关事项与客户进行联络沟通,确保与产品有关的要求得以明确了解。
5.2.3产品的质量、工艺技术要求的确定
a. 工程部依客户要求，制作产品样板;
ｂ. 客户对产品工艺技术和产品标准没有特殊要求时,按本企业的工艺要求、产品标准作业;
ｃ．制作好的样板应送交客户确认,以便产品的要求以实物的形式固定下来，
客户如提出修改意见，改动后还需再确认。
5．3 产品要求的评审过程
5.3.1 产品要求的评审应在企业接受订单或接受订单的修改前进行，评审人员应由有
关部门负责人担任。
５.3.２产品要求的评审内容包括:
a. 原料的库存和供应，资源配置,产品交货期等方面是否满足要求,由销售部、
生产部,物料部负责评审。
b. 产品技术工艺标准、质量等要求,企业是否有能力达到，由工程部负责评审。
5．３.3 评审应确保客户的要求得到规定,包括客户口头表述的要求已得到确认、双方对订单理解不一致的要求已沟通明确,并应得到客户书面的确认结果。
５.3.4 评审方式
a. 新产品的评审由销售部将订单的相关信息，填入《产品订单评审记录》，会
同工程部，品质部评审，并对不合理部分进行修订、协商，在与客户达成一致
后，采用会签形式由部门负责人在《产品订单评审记录》相应栏目上签署评审
意见及姓名后,呈总经理或其授权人批准。
b. 常规产品由各部门负责人根据需要,对与产品有关的要求的变动部分，如产品
的交货期,进行评审并直接在订单上记录评审意见后签名确认即可。
５.3.4订单经评审批准生产后,生产部编制《生产计划表》，下达生产指令；
5．3.5产品的出货要求，由销售部知会财务部,在取得财务结算确认后,方可按《成品仓作业指引》有关规定出货。
5．４产品要求的变更
5.４.1 订单在履行过程，客户对产品要求提出变更时,若只涉及到交货数量、交货期范围
的事项，则由生产部确认，并收集订单修改的客户资料作为生产计划变更依
据，同时出具《生产计划表变更通知单》下发到各生产班组,通知作相应变动。
5.4．２涉及产品工艺质量的变更,由工程部，品管部按本程序5.2．3条款进行确认，在
变更认可后开具《工程变更通知单》通知相关部门作相应变动。
5．5 与客户的沟通
5.5.1 销售部门负责与客户的沟通。
5.6文件记录
5．６.1 《产品订单评审记录》由生产部归档保存,其保存期至少为合同订单履行结束后
一年；
５.6.２与客户有关的文件资料的保管按《文件和资料控制程序》实施。
6.0相关/支持性文件
6.3 SB／QＰ－《文件和资料控制程序》
6.４《成品仓作业指引》