合同评审程序

1.目的

规范订单评审流程

2.范围

适用于本公司所有订单的确定和评审控制。

3.权责

3.1生产部、行政部、计划部、采购部、工程部、品质部、为公司合同评审常务单位，负责合同评审的日常工作。

3.1.1计划部：组织订单评审；负责订单生产计划、安排生产；

3.1.2行政：顾客需求信息的接收识别及、合同内容的书面化落实、顾客信息的转化、

与客户初步沟通明确订单参数要求以及向计划部提交「评审申请单」，并根据合同评

审意见进行订单修改跟进，负责建立和保存用户产品档案和对标档案；负责合同评

审前产品送样的组织工作。成品的发货、物流。

3.1.3品质管理部：负责产品品质和检测指标方面的确认。

3.1.4工程部：确认合同使用的物料，出货技术参数、编制下发产品规格书；对库存是

否可以出货进行评估；配合市场部进行合同评审前产品送样、对标工作；

3.1.5采购部：负责合同所需原物料保障

3.1.6经理：对合同评审单进行最终批准

3.1.7「评审申请单」一式三份，生产部、计划部、行政部、各留一份各自归档保管

4.内容

4.1定义

4.1.1合同评审是指接到客户订单后，为了确认能够保质、保量、按时地完成订单，对

产品价格、技术参数、出货率和交货期等因素的合理性及经济性进行综合评价的

一项活动。

4.2订单分类

订单分为一般合同和特殊合同两大类。

4.2.1一般订单：指产品价格高于出厂价，技术参数、出货率、交期均符合公司要求的

合同。

4.2.2特殊订单：指产品出货率低于公司要求或产品价格低于出厂价的合同。

4.3合同评审程序

4.3.1行部接收到订货信息时，需对产品型号、产品参数、需求数量、交期、价格、货

款结算、包装要求、物流要求、回复时间要求等，进行识别，并填写「评审申请

单」，经部门领导审批后提交至计划部。行政部在递交「评审申请单」前，必须

是否需要进行对标，若无需对标，应签字确认不需对标，按我司标准执行；若需

要对标，行政部应先进行对标再提交合同申请单。对标数据须作为合同申请单附

件一同递交。

4.3.2计划部收到「评审申请单」后，需对合同进行初步审核，判定需要评议的重点事

项，并组织常务单位对合同可行性进行评审。若需其他部门或公司领导参加，由

计划部通知。

4.3.3合同的审批

1)一般合同的审批

以会签的方式进行，原则上由生产经理批准通过，但遇到特殊情况需要总经理

批准。

4.3.4合同评审通过的合同或订单，计划部依据合同评审结论下发生产计划、安排生产。

4.3.5未通过合同评审的订单，由计划部「评审评审表」形式反馈至市场部，由市场部

将评审结论反馈至客户。

4.3.6客户要求对评审通过，已开始执行的合同进行变更或撤销，行政部应及时、准确的

通知相关单位，同时在评审单注明「订单变更/撤销」并给出变更/撤销订单产出品

处理方案，经相关领导审批后，提交生产部。如仅数量发生变更，计划部可按照接

到的「订单变更/撤销」，安排对生产数量进行变更；如有参数变更，生产部根据

「订单变更/撤销」，组织合同评审，评审通过后，安排重新生产。

5.相关记录

5.1合同评审表

6.附件

湖北协进半导体科技有限公司

评审申请单

合同流水号：表格编号：