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流程编号：按统一整编

流程名称：合同评审与合同变更

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2006-10-10

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合同评审与合同变更业务流程 (3)

业务描述 (3)

适用范围 (3)

控制目标 (3)

控制点 (3)

涉及部门及岗位 (3)

特定政策 (3)

业务流程图 (3)

流程描述 (4)

产品配置、关键预配置参数 (5)

合同评审与合同变更业务流程

业务描述

本业务描述了销售合同评审及销售合同变更的业务。

适用范围

业务（销售）部门。

控制目标

通过对销售合同的评审可以减少企业销售风险，为后期销售报价等工作提供依据。

控制点

客户、标的、存货、价格、数量、交货期、付款方式、约定。

涉及部门及岗位

部门：业务（销售）部

岗位：业务员；业务（销售）部经理、主管；公司高层等。

特定政策

业务流程图

流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。

合同评审及变更流程公司领导层

公司领导层业务部业务员

业务部业务员客户

客户①

②

③

④

⑤

⑧

⑥

⑦

否

流程结束

2.0销售订单变更

商务谈判确定

合同条款

销售订单

2007-07-27

拟定合

同

合同修订

作者日期

评审是否通

过？

流程开始

合同变更条款

协商

根据标准合同和非标准合同分别执行不同的审批流

录入订单信息

版本销售订单执行情况跟踪

审批

蒙春华合同审批流程

是

流程描述

1、业务流程输入前提条件：

销售合同评审及变更流程是以企业市场的销售情况为基础进行业务流程管理的。

2、业务流程输出结果及后续影响：

确定的销售合同订单可以作为企业发货业务的基础。

顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述

操作角色 询价单 1

市场部业务员－谈判

确定合同条款 1、市场部业务员与客户进行商务谈判确定合同条款。

手工处理

2

市场部业务员－拟定合同 1、市场部业务员拟定合同，将合同关键信息维护在系统的销售订单中

系统处理 3

合同审批流程

1、系统中的销售订单作为合同关键要素载体走审批流程

系统处理 4

合同审批流程

1、电子版合同（WORD 文件）通过电子邮件发送给相关审批人

手工处理 5

市场部业务员－订单

执行情况跟踪

1、评审通过的订单进入执行流程，可随时跟踪其执行情况

系统处理

顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述

操作角色 询价单 6

市场部业务员－谈判

确定合同变更条款 1、评审通过的订单，市场部业务员与客户进行商务谈判确定合同变更条款。

手工处理

7 市场部业务员－合同修订审批

1、市场部业务员拟定合同修订通知单，走审批流程。 手工处理 8

市场部业务员－销售订单变更

1、按审批后的合同修订通知单对销售订单进行变更。

系统处理

产品配置、关键预配置参数

（1） 产品配置

产品系列 模块

基本配置 供应链 销售管理 √

（2）关键预配置参数

模块

选项

参数配置