物业管理收支预算及说明
费用测算说明
–本预算表根据国家及当地市物业管理有关法律法规进行编制；
–本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制；
–本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平及当地市现有物价水平进行编制；
–本预算表根据项目采用当地市物业管理五级三类服务标准编制；
–本预算表中涉及的税率是根据国家税率％计算；
–公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平；
公共物业服务收支
单位：万元项目内容说明每月金额全年金额占支出比例
一.物业管理公共服务费
(一)员工工资总额%
1.员工薪金以员工65人计%
2.社保福利按35％的比例缴交%
3.补助餐费300元/月%
4.交通费每月100元/人0. 65%
5.通讯费每月100元/人%
6.住宿费每月300元/人%
6.国假日加班费11天国定假日%
(二)公用设备设施维修及保养%
1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电
器开关更换等
%
2.弱电系统门禁、道闸、监控、
周界、巡更、对讲等
%
3.消防系统报警主机、灭火器充
装等
%
4.给排水系统水泵、电器维修%
5.道路系统路面修补等%
6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷%
7.景观配套养护水景清洗%
8.外墙清洗一年一次%
9.避雷系统测试、维护%
项目内容说明每月金额全年金额占支出比例10.其他支出工具及杂项支出%
12.电梯专业维保（含年检）电梯设备日常检测、
维护
%
(三)清洁卫生费用%
1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫
帚、拖把等
%
2.清洁易耗品大小垃圾袋%
3.清洁药水清洁剂、全能水等%
4.卫生消杀费至少每月一次%
5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈
钢油
%
(四)绿化管理费%
1.绿化费按元/M2 ·月计%
(五)秩序维护费%
1.治安费手套、雨衣、雨鞋等%
2.器材费对讲机等设备零修%
(六)办公费%
1.办公费办公日常消耗品%
2.通讯费电话费及网络费%
3.水电费物业管理用房水电费%
4.员工培训费每月每人50元计%
5.业务招待费%
(七)物业管理公共区域责任险%
1.保险费投保金额500万元%%
(八)其它支出%
1.不可预见费%
2.节日美化费国庆春节等节日装饰%
3.节日布置及活
动
业主联谊活动%
(九)法定税费%
1.营业税金按管理费收入%%物业管理公共服务费用总计%
二、管理费收入
管理费收入总计
管理费收支盈亏
员工薪金表
部门职位薪金数量小计
办公室
物业经理400014000行政兼出纳250012500接待150023000
客服部综合管理部主管250012500综合管理员200012000客服主管250012500客服管理员200012000
保安部保安主管250012500保安领班200048000监控保安150046000车库保安150********巡逻保安1500812000门岗保安1500812000
保洁部保洁领班180011800外围保洁120011200车库保洁120022400楼宇保洁120089600
绿化部绿化领班180011800绿化工150023000
工程维修部工程主管250012500工程领班200012000弱电工180011800强电工180011800万能工180011800
总计65106700
服装费明细
序号项目数量单位单价合计月度费
1
管理人
员西服20套60012000
2长袖衬衣20件501000 3短袖衬衣20件35700 4领带20条15300 5合计14000
6
维修人
员茄克衫12件70840
7裤子12条50600 8长袖衬衣12件50600 9短袖衬衣12件40480 10电工鞋12双1201440 11合计3960
12
保安人
员春秋装74套40029600
13大衣15件3004500 14长袖衬衣74件503700 15夏装74套20014800 16领带37条25925 17皮鞋80双1208880 18合计62405
19
保洁绿
化人员夏装30套1003000
20冬装30套2006000
21雨鞋60双40240
22合计9240
23两年更换一次
物业管理费收费明细
单位：万元项目建筑面积收费标准每月金额全年金额占收入比例住宅万m2元/m2/月%
商铺万m2元/m2/月%
办公楼万m2元/m2/月%
车位213个（万m2）150/月/个%
合计100%备注：管理费包括代收代付的1元。

公共水电公摊费
项目内容说明每月金额全年金额
一.能耗费用
(一)公共电费
1.路灯照明10小时计算
2.楼宇走廊照明4小时计算
3.水泵运行费按每天运行18小时计算
4.消防系统电耗费
5.智能化系统电耗费
6.电梯运行电耗费按每天运行5小时计算
(二)公共水费
1.绿化用水
保险公摊
1.保险费投保金额500万元%%。