一般情景预测 营业收入预测
工艺发条
销量(万条） 平均售价（元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
化纤发条
销量(万条）
平均售价（元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
女装假发(化纤）
销量(万套） 平均售价（元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
教习头
销量(万个） 平均售价（元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
营业收入（万元） 营业收入增长率%
营业成本 毛利
综合毛利率
51735.67
40243.25 11492.42
22.21%
77701.32 50.19%
62279.70 15421.62
19.85%
84014.27 8.12%
65713.61 18300.66
21.78%
118255.87 40.76%
4789.70 36.25%
820.00 15.91
13045.64 10.27
8419.21 35.46%
240.00 46.16
11078.29 30.48
7314.24 33.98%
250.00 46.13
11532.42 32.52
8130.39 29.50%
16.00 82.38 1318.05 72.12 1153.86 12.46%
16.00 87.94 1406.99 82.38 1318.05 6.32%
15.00 50.84 762.59 34.77 521.57 31.61%
25.00 71.11 1777.68 30.50 762.59 57.10%
非洲大辫
其他业务收入 其他业务成本
销量（万条） 平均售价（万元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
2004
840.00 68.70
57706.66 58.57
49197.69 14.75%
450.00 17.45
7853.80 9.24
4159.28 47.04%
210.00 47.50
9974.96 34.47
7239.06 27.43%
16.00 82.90 1326.35 70.20 1123.23 15.31%
4.51
4.62
辅助材料
1.30
1.30
1.30
1.60
电、汽
0.45
0.49
0.52
0.56
折旧费
0.50
0.50
0.50
0.50
工资及福利
2.20
2.20
2.50
2.60
其他费用
0.19
0.15
0.25
0.39
合计
9.37
9.24
9.58
10.27
万套化纤假发分原料使用量 化纤丝/吨 电/度 汽/立方米
135.00
万条工艺发条分结构成本（万元） 人发
辅助材料 电、汽 折旧费
工资及福利 其他费用 合计
万条化纤发分原料使用量 化纤丝/吨 电/度 汽/立方米
44.39 2.10 0.95 1.20 3.40 0.45
52.49
1.15 1000.00
70.00
50.03 2.20 1.03 1.20 3.60 0.51
58.57
1.15 1000.00
70.00
45.92 2.10 1.04 1.20 3.50 0.34
54.10
1.10 900.00
70.00
50.60 2.50 1.15 1.20 3.90 0.42
59.77
1.10 900.00
65.00
万条化纤发条分.60
93935.56 24320.31
20.57%
主营业务成本预测
分原料价格 人发均价（元/千克）
化纤发丝均价（元/千克） 电均价 煤均价 汽均价
万条工艺发条分原料使用量 人发/千克 电/度 汽/立方米
2003
386.00 40.00 0.30
220.00 60.00
1150.00 1800.00
150.00
万个教习头分结构成本
人发 辅助材料
电、汽 工资及福利
折旧费 其他费用
合计
1250.00 2000.00
16.00 52.47 839.55 35.03 560.44 33.25%
历史数据
2005
2006
960.00 65.98
63341.61 54.10
51934.24 18.01%
1260.00 71.82
90493.14 59.77
75305.32 16.78%
500.00 15.03
7513.73 9.58
2.40 2000.00
150.00
2.40 2000.00
150.00
2.30 2000.00
140.00
2.30 2000.00
140.00
万套化纤假发分结构成本(万元） 化纤丝
辅助材料 电、汽 折旧费
工资及福利 其他费用 合计
万套人发假发分原料使用量 人发/千克 电/度 汽/立方米
9.60 9.00 0.96 4.00 9.00 1.44 34.00
38,388.24 52.49
31,492.49 17.96%
240.00 14.89
3573.29 9.37
2248.96 37.06%
140.00 53.70
7517.77 34.00
4759.38 36.69%
18.00 80.09 1441.54 68.87 1239.65 14.01%
16.50 49.38 814.83 30.47 502.77 38.30%
男装头套
销量(万套） 平均售价（元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
人发假发 男装头套并入其中
销量(万套） 平均售价（元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
化纤发丝及阻燃纤维 销量(吨）
平均售价（万元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
2003
600.00 63.98
2004
435.00 40.00 0.32
290.00 65.00
1150.00 1800.00
150.00
2005
410.00 41.00 0.34
315.00 70.00
1120.00 1750.00
140.00
2006
460.00 42.00 0.39
350.00 80.00
1100.00 1700.00
9.60 9.40 1.04 4.00 9.00 1.43 34.47
9.43 8.00 1.05 2.50 9.00 0.50 30.48
9.66 9.00 1.20 2.50 9.00 1.16 32.52
万套人发假发分结构成本(万元） 人发
辅助材料 电、汽 折旧费
工资及福利 其他费用 合计
万个教习头分原料使用量 人发/千克 电/度 汽/立方米