□是 □否
7 使用处是否都使用适应文件的有效版本？
□是 □否
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 □是 □否 等作了规定? 9 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以 □是 □否 防止误用？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导 □是 □否 书规定的要求？ 设备、工具、夹具所设定的参数是否符合作 □是 □否 业指导书规定？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
35
36 关键工序是否有标识和定位 37 是否有设备台账 38 台账所记录的内容与实际是否一致 39 是否有设备安全操作规范？ 40 作业是否严格按照规范作业？ 41 是否按要求进行日常点检、维护、保养？ 42 是否有点检、维护、保养记录表？
人力资源
员工是否按要求配戴防静装备,工衣,工帽， □是 □否 工鞋,手套和厂牌？ 员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打 □是 □否 闹,玩手机,打磕睡等？
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28 每个工位是否有作业指导书或检验作业指导 □是 □否 书？ 29 作业指导书版本是否最新版本？ □是 □否 30 作业指导书字迹是否清楚？ 31 作业指导书是否经过审核确认 32 作业指导书是否破损或有油污？ 作业控制 33 实际作业是否与作业指书一致？ 34 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
57 是否对标示方法、方式进行标准化? 58 标示的大小、颜色、材料是否符合标准 ? 59 标示是否破损，脏污?
标示缺失或模糊不清时，是否控制流转，进 □是 □否 行识别，重新流转? 当有可追溯性要求时，是否作出唯一标示， 61 □是 □否 并有相应记录? 62 产品防护是否有明确的规定与要求? □是 □否 60 63 产品堆放的高度、数量是否符合规定？ 64 65 □是 □否
10 各工序是否有按要求填写相关记录？ 11 记录是否填写完整？ 12 记录填写的数据是否正确？ 记录管理 13 记录是否缺失？ 14 记录是否有规定保存期限？ 15 记录是否按规定期限保存 16 过期记录是否按要求进行处置？ 17 是否有岗位职责、技能要求说明书 18 是否有教育培训计划？ 19 是否按要求进行过培训、考核？ 20 是否有培训、考核记录？ 21 关键工位是否经过资格认证？ 22 是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围 内？ 23 作业员是否能按作业导书正确操作? 24 临时工、培训工是否有区别标示？ 25 员工穿戴是否整齐清洁,是否衣衫不整？ 26
82 消防枪消防水带是否完好？
□是 □否
83
电源、插座等相关电气设备是否符合安全要 □是 □否 求？ □是 □否 □是 □否
84 光照度是否符合作业需求？ 85 噪声、空气洁净度是否符合要求
86
物料、成品、半成品、工具、设备是否摆放 □是 □否 整齐，水平直角放置?
其它
工作台上是否不需要用工具，材料及其他与 □是 □否 工作无关的物品(包括私人用品)? 通道及安全出口是否保持畅通，是否有占道 88 □是 □否 现象？ 看板内容是否是当前的最新信息，是否有过 89 □是 □否 期内容？ 87 90 地面是否有水迹、污迹和垃圾? □是 □否
91 地板上有无掉落的零件? □是 □否 工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备 92 □是 □否 是否污损或附着灰尘? 93 窗、墙面、天花板是否有破损,是否整洁? □是 □否
标示是否能区分加工状态？物料，半成品， □是 □否 成品是否都有明确的状态标识
是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否 □是 □否 符合程序文件规定? 52 不合格品是否有隔离放置、是否有明确标 □是 □否 识? 53 是否有机器运行状态标示？ □是 □否 51 54 防静电区域有无防静电标示? 55 标示与实物是否一致? 标识与追溯 56 周转车、工具、成品、半成品及其他物品是 □是 □否 否放置在规定的位置之内? □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
设备(仪器、工 对点检不合格项是否采取相应对策，并作了 43 □是 □否 装）控制 记录？ 44 是否有设备维修记录？ 45 设备是否按周期进行了校准？ 46 设备是否有校准和检验记录？ 47 设备是否有易于识别的校准状态标示？ 48 设备的使用是否在校准的有效期限内? 49 区域、物料、设备、工具等是否有标示？ 50 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
不合格品处理 74 75 76
77 化学品是否与其它物品隔离放置？ 78 化学品废弃物是否有专门的容器放置？ 79 SMT锡膏是否按要求放置冰箱里?
□是 □否 □是 □否 □是 □否
80 安全与环镜
作业员是否在特定区域配戴耳塞、口罩、安 □是 □否 全鞋等劳保用品? □是 □否
81 公司消防通道是否畅通无阻？
内审检查表（生产用）
检查内容 检查点
1 所有文件字迹是否清楚？
检查结果
□是 □否
不合项说明
2 所有文件标识是否明确？
□是 □否
3 所有线上使用的文件是否受控
□是 □否
4 文件发布前是否得到授权人批准？
□是 □否
5 所有文件是否均注明制定或修订日期？ 文件管理 6 文件修改后是否重新批准？
□是 □否
作业员是否正确穿戴防静电衣、手套、手环 □是 □否 、鞋? 防静电区域内文具、工具、周转车等物品设 □是 □否 施是否符合防静电要求
产品防护
66 温湿度是否符合要求? □是 □否 产品搬运和堆放时产品与产品是否有必要的 67 □是 □否 隔离？ 68 不同产品是否明确的划分区域? □是 □否 69 产品摆放是否符合产品防护要求？ 70 不同产品是否混放在一起? 71 产品放置区域账、物、卡是否一致? 72 73 作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相 关要求？ 不合格品是否有隔离放置、是否有明确标 识? 不合格品是否有处理记录？处理措施是否有 效？ 返工、返修记录是否按不合格品处理程序执 行？ 易燃，易爆，易腐蚀，有毒危险品是否有警 告标识? □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否