•仓库常用设备为叉车，经现场查看均有当班作业人员使用后进行加 油擦拭，并在设备日常点检保养卡签署确认。
•设备安全操作规程由品质技术部统一编制，监督。查见2017《设
备安全操作规程一一目录表》。
符合7.1.4ຫໍສະໝຸດ 程运行环境6.1.2环境因素
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
方法进行生产工艺设计，以提高作业者的工作效率， 减轻其劳动强度；
符合
工具和设备；开发设计、信息（沟通）交流、产品交付所必须的电脑、 通讯、运输设施等，以保证公司的正常运作。
2）生产部、车间负责对生产设备进行维护保养，对于重要的基础设 施也要建立档案，按照计划定期评估和维护，并在档案中予以记录，
确保其状态良好，满足预期的使用要求。3）生产工艺部要合理的规
划作业流程以预留足够的作业空间；积极采用人体工学和动作分析等
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨
识的危险源和管理方案）。
1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心
理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、
物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）
*****有限公司
内部审核检查表
表单编号：HC-WI-CK-07
被审核部门：仓库部审核员：*审核日期：*
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核 结果
5.3组织的岗位、 职责和权限
了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担的职责和资源情况
有定义，见_＜岗位职责_＞；
询问仓库人员，均能正确回答其岗位职责
符合
8.5.2标识和可
追溯性
是否有产品的识别方法？检验状态如何识别？
是否需要追溯，如何进行？
有品名标识，状态标识，有标签，盖章等。
符合
7.1资源
7.1.3基础设施
请说明仓库管控的设备设施有哪些？岀示设备安全操作规程。
出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大 的设备的有效管控）。请说明岀现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患） 情况如何处置。现场观察在用设备的完好情况。现场观察设备是否处于安全状 态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操作规程）。
――请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。岀示各种检查记录。
•过程运行环境按《生产计划及过程控制程序》执行。具体为：
1） 生产技术部负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，创造良
好的工作环境，由行政中心予以配合，包括：a、安排适用的厂房、
车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；b、配置适量的通
风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全；c、提供生产所必须的