内审检查表
部门代表:审核员:
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7.5.4顾客财产1、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。
确认:
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、
验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否
分类摆放,是否存在混杂的
情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏
或不适用情况时,是如何记
录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护1、询问仓库员是否对产品防护
(标识、搬运、包装、贮存和
保护)作了具体的规定,并在
仓库现场查看标识、搬运、包
装、贮存和保护的有关情况。
确认:
a、书面的规定是否切合实际,
是否是有效版本。
b、有无防护标识(如堆码标识
等)的规定,是否按规定执
行。
c、发货时,是否做好了发货标
识。
d、是否有搬运的规定和管理
办法。
搬运工具、方法、场
地是否都适宜。
e、现场搬运过程是否符合要
求,是否做到了保证产品不
受损伤。
f、是否对包装过程、标志过程
作出了明确规定。
g、包装使用的材料、标志是否
符合要求。
h、现场查看包装、标志过程是
否符合要求?
i、包装随带的包装文件是否
齐全。
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7.5.5产品防护j、是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损
坏、变质的措施,是否作了
恰当的入库验收、保管、出
库的规定,贯彻情况如何。
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如
有规定的话)。
l、贮存库房的环境条件是否适宜,安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施,如防雨、防晒、防
霉、防变质等措施,是否进
行了适当隔离,这些措施是
否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分,比如不合格品区域,以防止不
同状态物品的混淆。
o、是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目
的地。
向外发货时,是否做
好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品,检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性1、在车间检查产品(主要是进料)标识情况。
确认:
a、是否对产品进行标识,标识
方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否
保持唯一性标识,是否做了
记录。
4.2.3文件控制1、查看各种文件,了解文件受控情况。
2、查看作废文件是否已清除。
3、查看引用的外来文件的受控情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
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4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。
5.1管理承诺1、抽查1-3名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点1、询问2-3名员工,如何看待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么?如何为实施质量方针作出贡献?
5.3质量目标1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么?本部门的质量目标是什么?
5.5.1职责和权限1、询问仓库员:仓库在公司中的作用是什么?
2、询问2-3名员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。
5.5.3内部沟通1、询问2-3名员工,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通。
5.6管理评审1、询问参加管理评审的情况,仓库应为管理评审提供什么资料。
6资源管理1、询问仓库员,资源短缺时,如何配置?
2、查看人力资源是否充足?与2-3名员工进行面谈,了解他们的质量意识。
3、询问员工培训情况。
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标准章节号检查内容检查记录备注7.5.1生产和
服务提供的
控制
1、询问如何向外发货。
7.6监视和测量装置的控制1、抽查测试设备标识情况,,查操作人员对设备的熟悉情况。
8.2.2内部审核1、询问是否定期接受内部质量体系审核?如何对待?
2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
8.2.4产品的监视和测量1、如何配合品管部作好进货验证工作。
8.3不合格品控制1、询问仓库员参加不合格品处理的情况。
8.5改进1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
1.
编制/日期:审批/日期:。