能通过进货单、入库存单、领料单、台账及物品标识等进行追溯
检查储存物资,防护安全，措施有效
抽查物资台账，记录符合要求
仓库有管理制度
分别查看半成品仓库，设有货架,货物整齐，防潮、通风、消防设备良好,
抽查2月19日螺母货物进仓验收记录，有验收责任人年福良签名
符合规定
抽查领料单证，有受权放行人签名，
卡看核对纸箱材料在纸箱合格供方采购
符合要求
进货螺母配件材料挂标签标识，正确、完好,并
库内划分有待检区、成品检验，标识清楚
查阅有关采购产品和放行产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。查有否合格供方清单。
抽取数份产品的标识记录（如入库单、过程卡、跟踪卡等），检查是否有标识记录。
查产品仓库现场的各种物料、过程中产品、成品是否有明确的产品标识和测量、状态标识以及对标识的保护情况。
。对于贮存、装卸、运输等各道工序中对货物防护采取了哪些措施，是否有效。并到现场了解实施情况。
受审部门
仓库
审核
员
审核
日期
2013.4.10
陪同人员：
标准
条款
审核内容
检查记录
结
论
4设备/工作环境
7.4.3
8.2.4
产品检验
7．5．3标识和追溯
7．5．5产品防护
检查记录的填写、保存、检索、标识等是否符合要求。
。仓库设施和环境是否有管理制度，现场查看是否满足要求？
查阅有关采购产品进仓验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。