1．有无涉及本部门的目标、指标、方案？
2．涉及本部门的目标、指标、方案如何展开？
3．方案的实施进度如何？有无执行记录
1．是否了解各自的职责？
2．人员变动时如何保证每位员工对下环保意识的培训
环境方针、职责、紧急应变方式、标准基本要求和程序
2．面谈1－2员工，是否了解本岗位产生的危废如何处理？
5．化学品有无实施定量、定置管理
6．现场确认化学品的取用有无佩戴PPE？
7．现场确认设备的点检记录。
8．对排气管道的设施有无进行定期检查？
9．承建工程项目前，是否就安全环保规范与承包商签订协议，并在其施工过程中进行监督管理？
1．现场显著位置是否有紧急避难图？是否备有紧急处理设施，确认灭火器堆放的有效性？
3．人员变动时如何保证员工对岗位的责任的认识？
内部审核检查表
部署：维修检查日期：
涉及要素
检查内容方法
检查结果
4.4.3信息交流
4.4.4文件
4.4.5文件管理
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应？
1．是否通过会议、培训、宣传等方式在内部进行环境交流？
2．对内部的信息，是否及时反馈与人总课进行交流处理？
3．对外部相关方提供的环境信息，是否及时与人总课进行交流处理？
1．现场确认是否在相关作业现场可以取得相关文件的现有版本？
2．相关的文件的受控状态？
1．是否有将废液直接倒入下水道的现象？
2．确认现场废弃物的处理情况
3．化学品的堆放是否有防泄漏、渗漏的处理，邻近是否有灭火器？
4．化学品的MSDS资料是否具备，员工是否能够获取？
2．询问员工是否清楚逃生通道？
空压机报警装置、煤气报警装置是否有效？
内部审核检查表
部署：EHS事务局检查日期：
涉及要素
检查内容方法
检查结果
4.5.3不符合、纠正和预防措施
1．查看本部门的记录清单，确认是否对点检的不符合项提出纠正措施？
2．检查纠正措施的有效性，纠正措施是否与出现的问题相适应？
内审员：审核组长：
3．是否有考虑相关方的环境因素？
4．本部门重要的环境因素如何控制，是否所有的环境因素均有相应的控制措施？
5．当发生以下情况时，是否及时更新环境因素
－公司的产品、服务或活动有变更时
－环保法律法规有变更时
－相关方的意见或要求有变更时
－
1．是否有建立相关渠道收集相应法律法规
2．如何知晓最新法律法规，并进行更新
内部审核检查表
部署：设备课检查日期：
涉及要素
检查内容方法
检查结果
4.2环境方针
4.3.1环境因素
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.3目标、指标和方案
4.4.1资源作用、职责和权限
4.4.2能力、培训和意识
1．是否有环境方针的传达。
1．环境因素是否收集齐全，现场确认是否有环境因素的
遗漏？
2．是否有考虑异常紧急状态下的环境因素？