供应商评审所需要的文件清单
为了节省双方时间及提高工作效率，工厂实地审核当日，请供应商准备好以下文件清单，并安排好品质、 工程陪同人员。谢谢！
别类
NO
1 2
文件名称
营业执照、税务登记证（大陆）或公司登记证(海外)正本 质量/环保管理体系认证证书正本； 最新的公司（工厂）组织和品管部门组织架构图 管理手册、程序文件、作业指引（质量、环保方面） 品质控制流程图 近三个月的品质目标（包括产品出货不良率）统计表 公司年度培训计划及各类特殊工种和质量控制人员的培训、考核记录 近三个月的品质改善会议记录 近三个月客户报怨或客户投诉或客户退货处理报告---(4～6份) 近一个月的首检记录、IQC进料检验记录、PQC过程检验记录、OQC出货检验记录 近一个月的产品安全和可靠性之试验标准或试验计划、记录 检测设备和试验设备之校验与维护（包括台帐、标识、校准和检定、存放）记录 检测设备和试验设备之校验与维护计划 常用物料安全库存管理规定、报价分析管理规定 近一月的“生产计划安排表”（周、日）及对应的“生产日报表”记录 近三个月的“生产计划达成率统计表” 产品（我司所需的类似之产品1～2款）设计开发输入、输出、评审、确认相关记录 近三个月的样办可靠性试验计划和记录 近三个月的ECR/ECN（“工程变更申请/通知单”）和近一个月的材料承认书 生产设备维护保养计划及相应的设备维修、保养记录（近一个月） RoHS环境物质的控制与管理稽查计划(供应商、内部）与相关记录 与我司所采购产品相关之规格书、承认书、BOM表、检验标准（来料、制程、最终） 、作业指导书各4～6份 对员工进行环境物质管理方面的培训、考核记录 与我司所采购产品相关材料的采购记录（协议、订单）---(4～6份) 与我司所采购产品相关材料的第三方检测报告或材质证明---(4～6份) 对供应商环保系统进行审核的计划及相应记录 “RoHS合格供应商清单”和“RoHS合格物料清单”及相关评定记录---(4～6份) 制程中所使用的工装夹具环保评估记录及相应的清单、RoHS有害物质清单 材物料、产品送样（第三方检测机构）RoHS检测计划 RoHS不合格品处理的“纠正和预防措施报告书”---(4～6份)
备注
通 用
3 4 5 6 7
品 质 控 制
8 9 10 11 12 13 14
采 购
15 16
工 程 生 产
17 18 19 20 21 22 23
R o H S 控 制
24 25 26 27 28 29 3将此清单传给被审核之供货商作准备。