2
问题和形势 分析
4
工作意见和 建议
1
2018年主要工作
主要指标完成情况
工作亮点
认识体会
主要指标完成情况
7
截止9月底，指标实现高于同期、好于预期，完成全年指标基本成型。
份额提升
+
0.5%
48%
+
0.3%
66.4%
+
2%
59.8%
市场份额
零售市场份额
运行网络占比
主要指标完成情况
销量增长
总销量 主营业务
SWOT分析
18
优势
持续的投资建设，现有网络布局合理， 竞争有力。
经过完全竞争性市场多年的磨练，锻造 了一支业务能力较强、素质过硬、懂市 场会经营的干部员工队伍。
公司发展潜力较大，人均创效、人均销 量、单站日销量方面具有显著优势。
劣势
竞争主体多元，竞争激烈，在交界、 点对点竞争市场逼迫采取价格跟进措 施，利润指标的实现难度加大。
华章，也为“中国梦”的实现，奉献自己微薄的力量。
第三，提高、提高，再提高！
提高是归宿。世事洞明皆学问，人情练达即。我将力争博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之， 不断提升自己的综合素质，以适应不断变化的现实情况和复杂形势。当然，冰冻三尺非一日之寒！ 酒要小口小口地喝，饭要一口一口地吃，（笑声）
尊敬的X总、各位领导，同志们：
新媒体
21.85万吨 20.58万吨
增长6.2% 销售总量
去年同期
9064.2万元 8152.2万元
增幅9% 主营业务
去年同期
1064.2万元 952.2万元
增幅3% 新媒体销售
去年同期
8
预计全年销售29万 吨，零售26.2万吨。
预计全年非油销售 4664万元、利润 426万元。
主要指标完成情况
9
年轻人才成长通道不畅，队伍梯队建 设结构不合理，不利长远发展。
3
2019年工作安排
总体目标和工作思路
业务开发方向
业务发展措施
重点工作时间节点
做好三项重要工作 打造企业文化
打造四个优势 提升执行力
20
总体目标
实现销售总量28.2万吨，零售25.8万吨； 市场份额保持在88%以上； 实现利润2381万元； 实现非油收入3600万元、利润395万元； 完成新建项目4座、开发4座、储备4座； 确保安全、和谐、稳定。
增强竞争实力、扩大销售增量。
政府支持是前提 1
只有取得各级领导和职 能部门的支持，才是保 证规划项目落到实处、 市场整顿取得实效的前 提。
感悟
市场整顿是根本
只有区内市场的环境不断净化、秩序
3 不断规范，才能巩固和保证公司主渠 道地位。
客户满意是关键
4
只有不断改善硬件条件、 优化服务，才能持续稳
定和维护客户，赢得市
地企关系比较稳固，沟通渠道比较 顺畅。
中兰高铁等机遇工程的开工建设， 为成品油销售增量带来较大机遇。
风险
“十三五”尽管我公司拿到了重点、关键项 目，但部分网点被其他社会主体取得，网络 占比较低的局面短期难以扭转。
受宁夏宝塔石化低价资源冲击，交界市场销 售、区内市场价格受到持续挑战。
由于国家环保力度的加强，一些矿山、小煤 矿、沙场等勒令关停，增量空间进一步收缩。
空白点全部控制 竞争区位楔楔子
通过“小改大”、“弱变强”、 “反蚕食” 做强了增量、做 精了存量、做大了总量。
卓有成效
政府协调加强 整治效果突出
协调政府职能部门，持续开展 了拉网式市场大整顿，净化市 场环境，震慑了违规经营行为。
认识体会
12
网络开发局，才能持续提升市场份额、 2
场信赖，推动企业可持
续发展。
2 问题和形势分析
存在的问题
SWOT分析
存在的问题
14
一 网络占比较低
竞争主体多元，份额下行的压力增大，巩固市场主体地位的成本进一步增大。
XXX15座
12.9%
社会28座
24%
中油交通4座
3.4%
加油站
116
座
我公司69座
59.5%
京州市网点数量对比图
XXX14座
15.4%
发展要求； 油卡非润气组合营销仍有较大提升空间。
存在的问题
16
三 精细管理不充分
现场 管理
优质 服务
精细 管理
依法 合规
在现场管理、优质服务、精细管理、依法 合规等基础性管理方面还需加强，特别在 损益指标的实现上，还有较大的提升潜力。
SWOT分析
17
机遇
随着供给侧结构性改革的深入，京 州经济依然保持了稳中向好的发展 势头。
社会21座
23.1%
中油交通4座
4.4%
运营油站
91
座
我公司52座
57.1%
京州市城区网点数量对比图
存在的问题
15
二 销售结构不平衡
系统外加气站
京州公司加气站
16座 销量占比87%
VS
1座 销量占比13%
油气发展不平衡，公司运营加气站1座，社会16座，燃气经营网点少、份额低； 油品增幅较快、非油增幅较缓，吨油非油转换率较低，店销与润滑油不能满足转型
工作亮点
11
强化基础、网点支撑、规范市场
抓主抓重，加强对标分析，实现了业绩的稳定提升和管理的稳步推进。
经营 销售
网络 开发
市场 整顿
精准施策
同比同计划增长 销售零售同增长
制定精准、科学营销策略； 点对点采取组合竞争措施； 客户一对一分级管理维护； 做优6个服务打造强大现场。
有的放矢
市场营销PPT
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汇报人
2018/11
想的劳动，学而习之、学而思之，内化于心，外化于行，学习的每一个收获，都要到实践过程中去 固化、去融合、去升华。如同秋天丰硕的成果，需要去晾干、加工、收储。我将把课堂知识消化好、 吸收好，再将其掌握好、运用好，把向老师和同学们学习得的宝贵财富充分运用到将的工作实践中 去，奋起直追、少走弯路，谱写好自己的人生
成本受控
考核利润上升
商流费支出降低
5156
万元
6196
万元
7091
万元
6181
万元
去年同期
今年
去年同期
今年
主要指标完成情况
10
发展均衡
93.4平均进度 %
武陵分公司 长治分公司 河源分公司 大客户营销中心 桂花营业厅 滨河营业厅
105.8%
95.8% 94.9% 94.5% 81.2% 80.8%
去年以来，我公司始终聚焦“三大主线”，认真落实省分公司相关工 作要求，加快发展，提质增效，务实重行，全市上下呈现业务发展稳 进、管理质效双收、企业员工幸福的良好局面。 按照会议要求，我现将京州分公司2018前三季度的基本情况，存在 问题和2019年的工作部署简要汇报如下：
1
2018年主 要工作
3
2019年工 作安排