两化融合
监视与测量报告
编制：审批：
1.两化融合新型能力目标的完成情况
新型能力名称量化指标指标解释
2020年
指标目
标值
2020年计划值（周期监测目标值）
1月2月3月4月5月6月7月
XXXXXX X能力产品检验合格
率
检验合格批数/
总交检批数×
100%
99.399.499.599.399.699.499.599.4
生产计划完成
率
按排产计划完
成批数/总计划
批数×100%
98.598.898.598.798.698.998.598.6
采购入库及时
率
按计划入库原
材料数量/所有
需入库原材料
数量X100%
92.693.693.092.892.992.793.293.3
月度财务结算
及时率
月度财务结算
完成账单数/总
需结算账单数
×100%
92.893.293.393.493.092.993.693.4营业额增长率
（本年末营业
额-上年末营业
额）/上年末营
业额X100%
22/
销售订单完成
及时率
按销售计划完
成的订单数/销
售总订单数×
100%
96.096.596.396.796.496.896.297.0顾客满意度
当年满意的顾
客数/当年总顾
客数×100%
8889889091929091
库存准确率
准确笔数/盘点
笔数X100%
91.091.291.491.191.591.391.491.3
2.两化融合实施方案的执行过程
序号内容计划完成时间实际进度工作是否完成责任部门
1金蝶系统优化2020年3月2020年3
月
已完成信息组
2业务流程优化计划按期完成情况2020年6月
2020年6
月
已完成行政人事部
3组织结构优化计划按期完成情况2020年7月
2020年7
月
已完成行政人事部
4技术实现进度按期实施情况2020年7月
2020年7
月
已完成信息组
5数据开发利用按期实施情况2020年7月
2020年
7月已完成信息组
3、四要素匹配调整后的制度规范执行过程
序号制度规范责任部门本月执行过程是否完成
1计算机机房管理制度信息组已完成
2信息备份和恢复管理办法信息组已完成
3系统操作手册信息组已完成
4公司预算制度信息组已完成
4、过程考核
过程/子过程监视和测量项目采用的方法展开形式频次责任部门考核结果
管理职职责、权限和沟
通
●职责、权限分配的合理性日常检查
部门职责及岗位职
责梳理
1次/年人事行政部已按要求划分
●职责沟通情况内审和第三方审核
●职责履行情况管理评审
责
两化融合目标●目标的完善性、合理性和
可测量性
●目标的分解到位情况
实行两化融合目标备案
管理，即要求目标制订
和分解后到企管部备案
公司考核指标值1次/年人事行政部目标已分解到
位，具体指标
见章节1●目标实现和考核情况目标考核/测量记录
公司考核指标值月
度数据
1次/月人事行政部
管理评审●管理评审是否定期开展及
评审输入/输出、改进建议和
措施情况
●改进措施的实施效率
检查管理评审计划、管
理评审输入资料、管理
评审报告、改进措施实
施效果及验证的记录等
管理评审报告1次/年人事行政部年底统计
两化融合实施
框架●业务流程优化计划达成
情况
●组织优化计划达成情况
●技术实现进度
●数据开发利用实现情况
依据项目方案及项目计
划，针对节点是否按时
达成进行监视测量
项目进度跟踪表1次/月
人事行政部
信息组
已按照计划完
成
资源管理基础设施管理
●基础设施需求
根据销售目标，结合现
有设备，制定新增设备
规划
部门规划1次/年车间
信息组
查日常点检文
件已完成
●设备完好率日常设备检查设备巡检表1次/月
人力资源管理
●岗位人员配备情况实施定员考核各工厂花名册1次/年
人事行政部
目前已按照计
划完成
●人员能力要求的满足岗位任职考核年度述职报告1次/年
●培训情况检查培训计划实施、考
核结果和培训有效性评
价
培训实施情况表1次/年
资金管理●预算达成情况
●资金预算的适宜
●预算是否及时调整
年末制定次年年度预
算，如发生特殊情况则
进行预算调整并审批
年度财务
预算
1次/年财务部
此数据年底统
计
信息安全管理●信息安全风险识别
建立风险识别表，并按
要求进行风险识别
信息安全风险识别
与管制措施
1次/年信息组已识别
●信息安全培训信息管理规定信息安全培训1次/年信息组
此数据年底统
计
●信息安全日常监督机房巡检机房巡检表一次/日信息组见日常检查表
根据2020年两化融合评测工作计划，两化融合实施方案如期按照计划完成。