7
三、纠正、预防措施的实施情况
1、2010年对于内审截止11月份没有实施，因此也没有对应的不符合项目。 2、二方审核：2010年六月杰锋对我公司进行了审核：共计12个不符合项，但目 前已完成10项，仍有2项没有完成。
质量
成本
效率
安全
8Hale Waihona Puke 三、纠正、预防措施的实施情况
杰峰公司对我司对过程审核中所提出的不符合项的整改报告
13
六、产品控制
34、 对产品控制的流程不明确： 例： 来料检验：供给塔奥的A13-2810515FA的产品，是外协件，应 由外协管理员负责报检，而实际是由另外一位师傅，朱师傅通知检验员 检验，检验员检验发现产品的孔径不符合图纸要求，应为：￠16 实际 测量值为￠15.5。小了0.5mm，检验员在检验完成后，做出不合格标识 但是没有及时通知外协员，外协员认为合格，开了入库单，发货员没有 看到不合格标签，将不合格品发出。（并且来料检验没有检验标准。） 流程不明确，导致此事件的每一个环节都出了问题，最终导致产品 发出。（但事后主机厂并没有反馈。）正确的流程如下：
序号
8
不符合项
生产现场多道工序处均无不合格品存放区及存放盒， 且不合格品上未有任何标识，极易出现不合格品混入 合格品中流出 未设置返工返修区域，提供不出返工返修作业指导方 法
整改措施
所有工序（设备）旁划分不合格区设立不合 格品存放盒 划分返工返修区域，编制返工返修作业指导 书
责任部 门
生产部 生产部 技术部
525.46 341.44 118.15 2 3 4 5 311.41
579.31 485.61
510.40 337.30 122.90
退件率PPM 目标值PPM
1、零公里退件率目标 值是400，而前10个月 的运行，仅有5个月是 达到目标要求的。
6
7
8
9
10
11
12
4
二、文件管理和执行情况
公司原定计划在本年的5月前，根据公司实际情况，对体系文件做了适 当修改，使之更具有可操作性。然而实际操作中没有按照计划执行。 公司于2010年7月份出版了员工手册，制定了相关制度，并下发各部门 实施。但是对于第三层次文件的管理归口工作没有做好，办公室负责归口， 但是相关部门没有把对应的资料提交至办公室。 例：供应商管理办法、工装模具管理办法、库房管理制度等，均未及 时归口到办公室。 办公室负责起草公司的所有文件和规章制度，经总经理审批后下发到 各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文 件保管严格受控，以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神，全 体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。 品质部门检验作业指导书、检具检测作业指导书等仅有部份，不全面。 技术部门作业指导书、控制计划等仅有部份，不全面。
现了持续改进质量体系有效性的要求。 经过运行，与质量体系有关的员工已知道公司的质量方针和质量目 标，但是能够准确地理解并在各项质量活动中贯彻执行的人员不多。办 公室认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质 量方针的现象。 但是部份质量目标并没有达到预期的要求。 例：
900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 1 835.82
10
六、产品控制
1、产品的在设计变更时，技术资料、工艺更改时要有验证记录和评审结论， 但是现有的运行过程中没有及时更新动态文件； 2、 在产品质量方面，公司制定的方针：顾客第一、品质至上、精益求精、永 无止境。以此为基础，对产品实行了管理。 3、 品质部负责对产品的检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地解决 但后期的整改力度不到位。 根据本公司实际情况，制定了部份操作规程、作业指导书、相关记录并进行 了培训，但是实际操作中在现场一些作业指导书不可见，或者在领导手中，或者 在部门办公桌上。没有及时做到生产员工进行入厂前的培训，做到：公司→部门 →班组逐步进行培训，而仅以师带徒的方式，由老员工带领新员工制做产品。部 份员工没有良好的质量意识，理解不了质量的重要性。 在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在接到顾客反馈的信息时，及时反应，迅 速排查问题，发现有不合格件，立即有效隔离。并由检验员判定，安排人员排查 或者返工。坚决杜绝不好的产品流入客户手中。
负责 人
陈明祥 陈明祥 梅普林
整改时间
2010.6.20
备
9
2010.6.15
①部份的整改项目，没有做到举一反三，仅针对不符合的一个零部件进行了整 改，其余相同的地方没有做整改。 ②上述两个整改项目，不合格品区，前期做过整改，但是目前的车间区域划分 来看，已经看不到整改的效果了，整改的效果没有得到坚持。 3、2010年七月份奇瑞对我公司进行了审核（针对B21项目）：共计6个不符合项 目前已完成。
• 质量目标：1、产品内部报废率：≤1500PPM 2、成品交检批次合格率：≥99.7%
3、零公里退件率： ≤400PPM
4、产品准时交付率：100% 5、顾客满意度： ≥86分
6、员工满意度：≥88分
7、生产计划及时完成率： ≥97% 8、质量成本损失率：≤7‰
3
由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为 关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体
体系运行评价报告
——报告人：***
1
一、质量方针和各部门质量目标执行情况 ； 二、文件管理和执行情况 ； 三、纠正、预防措施的实施情况 ； 四、人力资源管理工作情况 ；
五、合同评审控制 ；
六、产品控制 ； 七、监视和测量控制； 八、存在的问题和建议 ；
2
一、质量方针和各部门质量目标执行情况
• 质量方针：顾客第一、品质至上、精益求精、永无止境
9
四、人力资源管理工作情况
为了使公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到相应岗位的 要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工 作，以满足规定的要求。具体做了如下工作： 1、为了达到公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司 技术人员、部门经理及各类人才的培训。制定了公司的人力资源管 理制度，对公司职工进行规范化管理，对特种设备作业人员资质进 行了备案管理；制定公司年度培训计划，各部门根据自已的职责， 分别实施了培训，办公室监督实施情况。 2、组织各部门对培训效果进行评估。内部培训采取笔试、口试 和讨论等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。 3、目前，公司对于检验员这一块培训力度不够，目前的检验员 满足不了检验岗位要求。 车间一线的操作工人的人员流动性比较大。