质量
成本
效率
安全
8
三、纠正、预防措施的实施情况
杰峰公司对我司对过程审核中所提出的不符合项的整改报告
序号
不符合项
整改措施
责任部 负责
门
人
整改时间
备
8
生产现场多道工序处均无不合格品存放区及存放盒， 且不合格品上未有任何标识，极易出现不合格品混入 合格品中流出
所有工序（设备）旁划分不合格区设立不合 格品存放盒
生产部 陈明祥 2010.6.20
9
未设置返工返修区域，提供不出返工返修作业指导方 划分返工返修区域，编制返工返修作业指导
法
书
生产部 技术部
陈明祥 梅普林
2010.6.15
①部份的整改项目，没有做到举一反三，仅针对不符合的一个零部件进行了整 改，其余相同的地方没有做整改。
②上述两个整改项目，不合格品区，前期做过整改，但是目前的车间区域划分 来看，已经看不到整改的效果了，整改的效果没有得到坚持。 3、2010年七月份奇瑞对我公司进行了审核（针对B21项目）：共计6个不符合项 目前已完成。
品质部门检验作业指导书、检具检测作业指导书等仅有部份，不全面。 技术部门作业指导书、控制计划等仅有部份，不全面。
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三、纠正、预防措施的实施情况
1、2010年对于内审截止11月份没有实施，因此也没有对应的不符合项目。 2、二方审核：2010年六月杰锋对我公司进行了审核：共计12个不符合项，但目 前已完成10项，仍有2项没有完成。
例：供应商管理办法、工装模具管理办法、库房管理制度等，均未及 时归口到办公室。
办公室负责起草公司的所有文件和规章制度，经总经理审批后下发到 各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文 件保管严格受控，以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神，全 体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。
9
四、人力资源管理工作情况
为了使公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到相应岗位的 要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工 作，以满足规定的要求。具体做了如下工作：
1、为了达到公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司 技术人员、部门经理及各类人才的培训。制定了公司的人力资源管 理制度，对公司职工进行规范化管理，对特种设备作业人员资质进 行了备案管理；制定公司年度培训计划，各部门根据自已的职责， 分别实施了培训，办公室监督实施情况。
在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在接到顾客反馈的信息时，及时反应，迅 速排查问题，发现有不合格件，立即有效隔离。并由检验员判定，安排人员排查 或者返工。坚决杜绝不好的产品流入客户手中。
13
六、产品控制
34、 对产品控制的流程不明确：
例：
来料检验：供给塔奥的A13-2810515FA的产品，是外协件，应
2、组织各部门对培训效果进行评估。内部培训采取笔试、口试 和讨论等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。
3、目前，公司对于检验员这一块培训力度不够，目前的检验员 满足不了检验岗位要求。
车间一线的操作工人的人员流动性比较大。
10
六、产品控制
1、产品的在设计变更时，技术资料、工艺更改时要有验证记录和评审结论， 但是现有的运行过程中没有及时更新动态文件；
体系运行评价报告
——报告人பைடு நூலகம்***
1
一、质量方针和各部门质量目标执行情况 ； 二、文件管理和执行情况 ； 三、纠正、预防措施的实施情况 ； 四、人力资源管理工作情况 ； 五、合同评审控制 ； 六、产品控制 ； 七、监视和测量控制； 八、存在的问题和建议 ；
2
一、质量方针和各部门质量目标执行情况
• 质量方针：顾客第一、品质至上、精益求精、永无止境 • 质量目标：1、产品内部报废率：≤1500PPM
2、 在产品质量方面，公司制定的方针：顾客第一、品质至上、精益求精、永 无止境。以此为基础，对产品实行了管理。
3、 品质部负责对产品的检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地解决 但后期的整改力度不到位。
根据本公司实际情况，制定了部份操作规程、作业指导书、相关记录并进行 了培训，但是实际操作中在现场一些作业指导书不可见，或者在领导手中，或者 在部门办公桌上。没有及时做到生产员工进行入厂前的培训，做到：公司→部门 →班组逐步进行培训，而仅以师带徒的方式，由老员工带领新员工制做产品。部 份员工没有良好的质量意识，理解不了质量的重要性。
835.82
700.00
600.00 500.00
525.46
579.31 485.61 510.40
400.00
300.00 341.44
311.41
337.30
200.00
100.00
118.15
122.90
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
退件率PPM 目标值PPM
1、零公里退件率目标 值是400，而前10个月 的运行，仅有5个月是
达到目标要求的。
4
二、文件管理和执行情况
公司原定计划在本年的5月前，根据公司实际情况，对体系文件做了适 当修改，使之更具有可操作性。然而实际操作中没有按照计划执行。
公司于2010年7月份出版了员工手册，制定了相关制度，并下发各部门 实施。但是对于第三层次文件的管理归口工作没有做好，办公室负责归口， 但是相关部门没有把对应的资料提交至办公室。
现了持续改进质量体系有效性的要求。
经过运行，与质量体系有关的员工已知道公司的质量方针和质量目 标，但是能够准确地理解并在各项质量活动中贯彻执行的人员不多。办 公室认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质
量方针的现象。 但是部份质量目标并没有达到预期的要求。
例：
900.00
800.00
2、成品交检批次合格率：≥99.7% 3、零公里退件率： ≤400PPM 4、产品准时交付率：100% 5、顾客满意度： ≥86分 6、员工满意度：≥88分 7、生产计划及时完成率： ≥97% 8、质量成本损失率：≤7‰
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由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为 关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体
由外协管理员负责报检，而实际是由另外一位师傅，朱师傅通知检验员
检验，检验员检验发现产品的孔径不符合图纸要求，应为：￠16