符合
支持文件
根据要求建立相应的作业指导文件
年度环境法律法规清单
符合
审核员：过程责任人：
内审检查、记录表
（
过程
名称
合规义务
审核区域
办公室现场
审核员
过程
类型
0P2
过程责任人
品保本部
经理
审核日期
2018年4月16日
项目
要求
检查情况
符合
情况
体Байду номын сангаас文件
根据条款要求建立相应的程序文件
依据标准条款6.1.3要求建立了《法律、法规获取控制程序》
符合
过程输入
产品、活动、服务、相关方要求、法律法规要求、主管环保局要求、顾客要求、公司自己要求、其他相关方要求。
查到原料清单、工艺单、环评资料、产品标准。
符合
过程输出
《适用的法律法规和其他要求清单》
查到《适用的法律法规和其他要求清单》。
符合
涉及流程
获取→确认、识别→登陆→发放→培训→评审、更新。
流程符合要求。
符合
过程绩效
指标
法律法规识别及时率：100%
100%。
符合
记录
记录签字齐全、清晰完整、易于检索
记录完整无涂改。