工程及材料供方管理 作业指引
编号：CIFI-CS-WI-CG-002 版号：A/0 页码：第 3 页 共 15 页
1 目的 规范工程及材料的供方管理工作，保证项目的采购质量，为公司发展提供支持。
2 适用范围 2.1 本公司提供工程施工、材料设备供应以及监理服务的供方的管理工作。
3 术语和定义 3.1 履约后评审：工程竣工后三个月内，由工程部组织成本部进行的供方评审。 3.2 客户后评审：入伙四个月内，由营销部客服岗根据客户投诉维修分析所提供的数据进行的供方
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a） 履约评审：按《供方履约评审表》执行。 5.3.4 评审结果：工程部统计上述过程评审按不同类别供方不同权重汇总的总成绩，以及分析供方优劣
点，编制《供方履约评估汇总表》《供方评审报告》，报城市公司领导批准后，根据供方分级原则 更新《供方档案》。
通过核实商誉后的供方，工程部要求其按照标准格式提供《资质预审文件》及其附件并审
核，资质及产品不符合预选标准的，列入《供方档案—停用供方》，符合预选标准的，进入 资质预审第三步。
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供方预选标准
对方后结束，无需登记，相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两 年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，列入《供方档案—停用供方》； 适宜，进行资质预审第二步。
其他的供方，工程部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质预审第二
步。 b） 资质预审过程第二步：资料审查
2
施工监理 ¾ 房建监理乙级及以上
¾ 在市建委合法登记（外地企业）
¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）
¾ 有质量管理部门、人员
3
单项工程 ¾ 有该项工程施工经验（验收证书）
¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）
¾ 有质量管理部门、人员
4
设备材料 ¾ 有该类产品供货或供货安装经验（验收证书）
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d） 可能供方（Ⅳ级）：指经资质评审合格，具备向本公司提供产品或服务的供方 e） 禁用供方（Ⅴ级）：经试用不合格的供方、履约评审＜60 分的供方。 5.1.3 供方编号原则
?- ?- 1
5.3 供方履约评审
5.3.1 凡垄断行业供方无需进行履约评审，垄断行业包括但不限于有线电视、燃气、供电、供水等。
5.3.2 评审人员资格：
a） 工程部：经办工程师、工程部经理；
b） 成本部：项目成本主管、采购主管、成本部经理；
c） 营销部客服岗：负责投诉维修事务岗位。
5.3.3 评审标准：
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序号 供方类别
预选标准
¾ 通过 ISO9001 认证或已经建立体系并正在实施
¾ 有住宅项目施工经验（验收证书）
1 施工总承包 ¾ 房建施工总承包壹级及以上
¾ 在市建委合法登记（提供备案登记）
¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书、法人代码）
¾ 已经通过 ISO9001 认证
¾ 有住宅项目施工监理经验（验收证书）
a） 共分一、二、三、四、五类供方；总得分＝履约后评审得分 5.3.5 供方管理：建立城市公司层面负责的供应商库，城市公司指定专人负责供应商库的管理，并时刻
保持更新和维护、保持资源共享，以便于各下属公司共享。同时供应商履约评估表上报集团工程 部管理部备案，集团工程管理部监控供应商库的更新和维护状况。 5.3.6 供方绩效改善：工程部将《供方评审报告》告知供方，对于有后续合作项目供方，供方提出改进 计划，工程部监督执行情况。 5.4 供方满意度调查 5.4.1 工程部负责每年下半年度集中进行一次供方满意度调查，并编制《供方满意度调查报告》。 5.4.2 工程部根据调查结果提出《供方满意度提升计划》，并对各相关部门提出改进要求。
评审。
4 职责 4.1 城市公司领导/集团领导 4.1.1 根据权限批准《供方实地考察表》； 4.1.2 负责批准供方分级。 4.2 工程部 4.2.1 负责编制及修订《工程及材料设备供方档案》； 4.2.2 负责供方资质文件预审； 4.2.3 负责组织供方实地考察； 4.2.4 负责组织履约后评审。 4.2.5 负责编制《供方评审报告》。 4.3 营销部客服岗： 4.3.1 参与履约后评审。 4.4 成本部： 4.4.1 参与履约后评审。
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5.2 供方开发 5.2.1 供方的联系途径
a） 公司内职员推荐； b） 已经向旭辉集团内其他公司提供产品或服务； c） 公司主动联系的优秀企业； d） 自行到公司推销的供方。 5.2.2 供方资质预审 a） 资质预审过程第一步：核实商誉
自行到公司推销的供方，工程部负责接受并判断是否与公司业务相关，无关的，明确告知
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工程及材料供方管理作业指引
（城市公司）
编制 审核 批准
日期 日期 日期
日 期 修订状态
修订记录
修改内容
修改人
审核人
批准人
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评审结论为合格，根据权限报城市公司领导/集团领导批准后，列入《供方档案—试用供方》，
同时扫描供方相关证照存档；否则列入《供方档案—停用供方》。（注：一、二类工程供方
的考察必须报集团审批）
注：凡集团、其他下属公司已有的合格供方，无须经过考察、资质预审过程，扫描供方相关证照
存档后，直接列入《供方档案—试用供方》。
¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）
பைடு நூலகம்
c） 资质预审过程第三步：现场评审
通过资料审查后的供方，由工程部组织相关部门现场考察，考察人员不得少于三人（且分
属不同部门）。（注：三、四类工程供方的考察下属公司可考虑邀请集团工程管理部参与）
评审标准：经现场考察后，工程部组织考察人员填写《供方实地考察表》，得分率超过 60%，
5 工作程序 5.1.1 供方类别：基于客户价值，按重要性对供方进行分类管理，共分一、二、三、四、五类工程； 5.1.2 供方级别：基于供方履约能力对供方进行分级管理，共分五级
a） 战略供方（Ⅰ级）：履约评审≥90 分，且排名 75 分位以上的供方； b） 合格供方（Ⅱ级）：履约评审≥60 分的供方； c） 试用供方（Ⅲ级）：指经资质评审合格，第一次向本公司提供产品或服务的供方；