运行良好
14
现场职业健康安全管理控制程序
项目部针对项目重大危险源控制清单编制了职业健康安全管理方案，并严格执行、实施，对重大危险源进行重点控制。
运行良好
15
应急准备和响应控制程序
项目部有针对性的编制了重大安全事故及环境污染事故的应急准备和响应预案，并及时进行修订。针对即将进入冬季施工阶段气候干燥容易引起火灾的实际情况组织了一次火灾消防演练，进一步提高施工人员的安全消防意识及操作技能，提高工人的救火救灾、自防自救能力，促进我项目部的消防安全工作水平。
体系运行控制检查记录表
记录编号：CSCEC46/M14-01使用编号：BHC2008-01
检查部位
北华城项目部
检查人
序号
检查项目及要求
检查记录
评价结果
1
文件控制程序
有专人负责各类文件的发放、接收、登记、传递及存放，使得文件处于受控状态，文件发放、接收、审批记录齐全。
运行良好
2
记录控制程序
已建立记录清单，各种记录按程序文件和相关规定及时形成，记录填写完整、准确、无涂改，记录详细齐全。
运行良好
5
物资采购管理程序
项目部严格按程序文件进行监控物资的计划、申请、审批、采购、存放及发放使用的全过程，材料进场时有材料员组织进行资料和实物的验证，并做好验证记录，确保材料的材质、数量。物资的出、入库手续及记录齐全。
运行良好
6
生产和服务过程控制程序
在施工过程中，项目部严格按图纸、规范、施工组织设计（施工方案）进行施工，及时做好技术交底并监督实施；施工过程质量控制严格执行“三检”制度，制定切实可行的纠正与预防措施，确保每道工序满足设计及规范要求；过程安全监控到位，及时发现隐患并进行彻底整改，至今未发生任何安全事故。
项目部从开工至今，未发现有不符合物资和不符合产品。
运行良好
备注
2008年6月21日
体系运行控制检查记录表
记录编号：CSCEC46/M14-01使用编号：BHC2008-01
检查部位
北华城项目部
检查人
序号
检查项目及要求
检查记录
评价结果
11
纠正与预防措施管理程序
对潜在的不符合原因已经及时采取了有效的预防措施，防止质量、安全问题的发生，项目部针对已发生的问题及时组织技术、质安人员制订纠正措施，并明确实施人、完成时间和验证人，对纠正措施的实施结果予以验证，对其有效性进行评审，并做好验证评审记录。
运行良好
12
危险源辨识与风险评价程序
项目部结合项目实际情况对项目存在的危险源进行了识别评价，并对其中的重大危险源定人进行重点控制，同时，制定职业健康安全管理方案，并严格按方案执行，对项目存在的危险源控制良好。
运行良好
13
环境因素识别与评价程序
项目部结合项目实际情况对项目存在的环境因素进行识别评价，并对其中的重大环境因素定人进行重点控制，同时，有针对性地制定了环境控制管理方案，并严格执行、实施，对项目的环境控制良好。
运行良好
16
事故报告、调查与处理管理程序
项目部至今未发生任何安全事故
运行良好
备注
2008年6月21日
运行良好
7
监视和测量设备管理程序
有专人负责对测量设备的登记和管理，建立设备台帐，并按程序要求定期进行检定、校准；对不受检的监测和测量设备，实行定期自检，严格执行程序文件中的检测规程。
运行良好
8
顾客满意度测量控制程序
项目部按程序文件要求及时对业主和监理进行施工过程顾客满意度的调查，从调查结果来看，业主及监理对我序
项目部每周定期的组织一次全面的检查，同时，根据现场实际需要、施工工艺、施工特点、季节性特点，组织不定期检查；项目安全员、质量员、动力人员及现场兼职环保人员每天对现场进行巡视检查，及时发现隐患问题并进行“三定”整改，同时做好巡视、整改及复查等各项记录。
运行良好
10
不符合控制程序
运行良好
3
培训管理程序
项目制定了安全知识及技术技能等培训计划，并按计划进行定期培训、考核，做好考核记录，建立培训台帐。及时对培训效果进行评价，对未能按计划完成的培训进行纠正或改进。
运行良好
4
分包管理程序
按程序要求，项目部及时对劳务队伍进场的人员素质、技术装备及安全管理等情况进行验证、评价，确定其满足分包合同和实际，并做好验证、评价记录。