过程拥有者
生产部、物流部
过程的输入
1.可交付的产品； 2.出货计划； 3.运输包装要求； 4.产品标示与可追溯性需求
过程的输出
I-输入
交付过程
O-输出
1.货款 2.库存清单 3.顾客满意
工作方法
1.生产过程控制程序 2.搬运包装贮存和防护控制程序 3.标识和可追溯性控制程序
有效性、绩效指标
1.交期按时达成率 2.超额运费金额
工作方法
1.顾客特殊要求识别、评审管理和 审核控制程序 2.顾客信息反馈控制程序 3.不合格品控制程序
有效性、绩效指标
1.顾客投诉件数； 2.顾客投诉处理及时率； 3.客户上线PPM; 4.顾客满意度
过程的输出
I-输入
销售与评 审过程
O-输出
1.签订的合同； 2.市场调查报告； 3.成本分析； 4.制造可行性分析报告； 5.交货计划；
工作方法
1.顾客特殊要求识别、评审管理和审核控 制程序 2.产品质量先期策划控制程序（APQP） 3.文件控制程序 4.合同评审控制程序
有效性、绩效指标
1.合同/订单评审及时率； 2. 完成订单销售金额;
有效性、绩效指标
1.生产计划达成率； 2.生产效率； 3.制程不良PPM； 4.成品检验批合格率
COP04 (SRRCFD-CX-021、SRRCFD-CX-023、SRRCFD-CX-024 ) 交付过程
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室、运输 工具
1.运输途中环境变化/交通事故 导致交期延误 2.物流车未做好防护措施导致 产品变质
有效性、绩效指标
1.项目开发进度达成率 2. PPAP一次通过
COP03 (SRRCFD-CX-021) 制造过程
物质资源
Risk:
生产设施/设备/工装/物料
1.停水断电 2.物料投错 3.模具用错
过程拥有者
生产部
过程的输入
过程的输出
I-输入Βιβλιοθήκη 1.销售计划； 2.设备状况、工装状况； 3.生产技术准备、原材料准备； 4.库存信息； 5.产品标示与追溯需求
过程的输出 设计开发 过程
I-输入
O-输出
1.项目进度计划； 2.产品规范、产品/过程特殊特性、 过程流程图、FEMA、控制计划、 作业指导书； 3.变更履历； 4.特殊特性清单； 5.产品安全特殊特性 6.反应计划与事态升级计划
工作方法
1.产品质量先期策划控制程序（APQP） 2.潜在失效模式及后果分析控制程序（FMEA） 3. 4M变更点控制程序 4.产品的监视和测量控制程序
COP05(SRRCFD-CX-013) 客户反馈
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室
1.客户信息收集不完整 2.客户反馈信息对接窗口不明确
过程拥有者
品质部、销售部
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.顾客反馈的信息 ; 2.客户门户及顾客记分卡
客户反馈
O-输出
1. 8D分析报告 2.顾客满意度调查报告； 3.顾客质量反馈记录； 4.修订的合同/订单
COP01(SRRCFD-CX-014) 销售和评审过程 Risk：
物质资源
纸、电脑、电话、会议室 1.顾客要求识别不清， 传达至内部的信息有误 2.合同条款描述不清
过程拥有者
销售部
过程的输入
1.订单/标书需求 2.潜在需求 3.法律、法规要求； 4.设备状况、工装状况 5.过程能力指标 6.供方交付能力
COP02 (SRRCFD-CX-009 ) 设计开发过程
物质资源
基础设施、生产设备、生产工装、 测量装置、纸、电脑、绘图软件、 会议室
Risk:
1.未对客户要求变更的信息 做出反应 2.设计开发成本高
过程拥有者
项目管理部
过程的输入
1.顾客信息； 2.市场信息； 3.经营计划/管理决策； 4.客户变更信息； 5.同类产品开发经验； 6.适用的法律、法规要求； 7.顾客特殊特性； 8.交付能力
制造过程
O-输出
1.入库验收单； 2.符合要求的产品； 3.不合格品处置结果； 4.成品检验报告； 5.检验记录； 6.生产报表；
工作方法
1.生产过程控制程序 2.不合格品控制程序 3.作业指导书/产品蓝图/CP/SIP/ 制造流程图/包装规范/控制计划 4.设施设备维护管理控制程序 5.搬运包装贮存和防护控制程序