9目前没顾客的投诉和出现重大质量问题
10管理者代表对管理评审过程，基本清晰
11手册中已有为保证质量体系运行所需的测量监控活动规定，能满足分析及持续改进的要求
12已制定纠正预防措施程序，从检验记录查到的不合格品中均按纠正和预防措施程序执行并以验证。
13企业收集的顾客满意度的信息进行的统计分析
不符合
符合
15．提供的设施、设备能满足生产质量要求，并进行了日常的维护保养
16．工作环境条件能满足实际的需要。
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员： 审核日期：
QR/13-03质量体系审核检查表
受审部门：管理者代表编号：
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
5.0管理职责
4.0质量管理体系
8.2.2内部质量审核
7.外来文件得到识别并受控、分发有登记。
8.对全体工作人员进行了ISO9001基本知识培训、对特殊工序人员、检验员、内审员进行了相应的上岗培训，培训效果良好有培训记录
9.手册、程序和操作规程中已有对工作环境的要求，并有定期检查工作环境的记录
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员： 审核日期
QR/13-03质量体系审核检查表
10．对各级各部门的职责分配、权限清楚。
11．管理者代表已任命并已授权，管理者代表能充分行使自己的权力，实施充分得力。
12．对产品生产的质量提高配备了必要的人员、设备及场地，在文件中规定了内部交流方法。每月召开一次生产质量会议。
13．管理评审在内审后进行，5月25日进行了首次管理评审。
14．对相关人员已进行了相关的培训考核，效果良好
1生产部科长的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本
2已规定了实行“产品质量策划”的条件内容。
3质量策划活动已有质量计划文件。
4、编制了设计开发控制程序，形成了设计开发任务书，编制了设计输入清单，和设计输出清单，形成设计开发评审记录表，设计开发验证报告和设计开发确认报告。
符合
符合
受审部门：办公室编号：
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
4.2.4记录控制
1办公室是否建立记录控制程序。
2是否形成记录控制清单。
3记录的标识、处置、保存等控制。
1办公室建立记录控制程序QP/03-2006。
2是否形成记录控制清单QR/03-01。
3记录的标识、处置、保存在程序文件及记录清单中规定。
4质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求
5文件发布前是否得到批准、受控、编分发号、分发有否登记。
6使用处是否得到有效版本的适用文件，作废文件是否从发放场所及时撤回。
7外来文件是否得到识别？发放如何控制？
8对所提供人力资源是否有考核？培训效果如何
9对所处的工作环境条件是否满足需要，是否得到了管理？
1办公室的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本
2质量方针和质量目标和涵义清楚
3文件制定了形成文件的程序
4质量体系文件包括质量手册程序文件、工艺文件、检验文件等，文件符合产品特点和标准要求。
5文件发布前得到了批准、受控、编分发号、分发有登记。现无文件修改状况
6使用处得到了有效版本的适用文件，作废文件目前无
4对产品的标识及检测状态标识有无规定？当追溯需要时，有无唯一性标识？
5为确保产品的符合性，是否配备了必要的测量监控装置，是否对其进行了控制及识别？
6问发现监测装置失效后，是否实行产品质量符合性可溯？
7现场抽1-2台检测设备的检定状态标识。
1质检科长的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
8.2.4产品的测量和监控
8.3不合格控制
8查存放地及保存情况。
9问对产品持续是否规定了检测要求，以上规定的实施记录是否齐全？是否按规定进行了实施？效果如何？
10查是否明确了全部检验和试验应形成检验文件，其内容是否包括了检验项目、抽样方案、检验方法、检测设备、环境条件、记录样式和填写要求等。
2质量方针和质量目标和涵义清楚
3部门职责和归口控制管理要素清楚。有质量记录控制程序文件，内容符合标准要求。有质量记录清单，记录完整、清晰性，记录作了适当的编码标识，保管情况一般
4在程序中已有对产品的标识及检测状态标识规定当追溯需要时，有唯一性标识的规定
5查阅公司计量器具台帐，编制计量器具台帐并实施周期检定，对长度、重量计量编号标识。
符合
符合
符合
审核员： 审核日期
QR/13-03质量体系审核检查表
受审部门：生产技术部编号：
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
5.0管理职责
4.2.3文件控制
6.3基础设施
6.4工作环境
1生产部长的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量方针和质量目标和涵义
3文件是否制定了形成文件的程序？
4质量程序文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求
QR/13-03质量体系审核检查表
受审部门：设计部编号：
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
5.0管理职责
7.1产品的质量策划
7．3设计和开发的控制
1设计部长的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2是否规定了实行“产品质量策划”的条件内容。
3产品质量策划是否形成质量计划文件，
4、设计开发控制程序如何控制。
8.质量目标分析、统计比较合理
9．质量手册中的已有组织机构图、职能分配表及各类人员的岗位责任。并对质量体系认证工作进行了策划。
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员： 审核日期：
QR/13-03质量体系审核检查表
受审部门：总经理编号：
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
5.5职责、权限与沟通
5.5.2管理者代表
3.对质量方针、目标制定已形成文件。总经理对质量方针、目标制定内涵清楚。
4.质量方针、质量目标已向全体职工宣贯。
5.顾客的需求与期望能予以确定，同时能考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。能对顾客需求及期望进行分析、评估。
6.质量目标能进行测量。
7.质量方针及质量目标能体现企业特色。
12是否制定了纠正、预防措施的程序文件？纠正预防措施的范围，是否符合标准及体系改进需求。
13企业采取那些统计方法？
6管理者代表未采取相应的措施来监督体系的持续改进
7质量手册已有为满足质量要求进行质量策划的规定，并形成如何开展质量活动的文件
8对顾客满意度体系运行有效性，符合性目标实现程度进行了测量分析、改进
1管理者代表的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量体系文件是否建立？体系文件是否已覆盖了ISO9001:2000所应覆盖要求
3手册的描述是否能反映企业的特点？
4查管理者代表任命书。
5是否制订了内审程序文件？文件的符合性如何？是否按规定对体系实施了内审？内审中审核员是否具备独立性？
1管理者代表的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到为有效版本。
2质量手册已覆盖GB/T19001的要素。
3能反映企业的特点。
3．1质量手册、质量体系程序均经总经理批准发布
3．2质量手册应包括引用质量体系程序，各级各部门职责、权限已有相应规定
3．3质量体系文件中对文件发放有效
4有管理者代表任命书。
5手册中有内部质量审核内容，并制定内审程序；
5．1相关人员质量体系程序文件已收到。
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员： 审核日期：
QR/13-03质量体系审核检查表
受审部门：办公室编号：
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
5.0管理职责
4.2.3文件控制
6.2人力资源
6.4工作环境
1办公室的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量方针和质量目标和涵义
3文件是否制定了形成文件的程序？
5．2在5月3-4日按规定对体系实施了内审
5．3内审员已经培训，有资格证书
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员： 审核日期：
QR/13-03质量体系审核检查表
受审部门：管理者代表编号：
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
8.2.2内部质量审核
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
6资源的提供
10有关的管理人员、执行人员、验证人员职责、权限和相互关系
11管理者代表的任命与授权
12是否规定了组织的内部交流方法？
13管理评审
14对所提供人力资源是否有考核，培训效果如何？
15．提供的设施、设备能否满足要求，是否得到维护？
16．组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到维护？
11没有制定特殊过程的作业指导书
12已对特殊工序（淬火）过程能力进行控制并形成工艺文件和监控记录。
13程序文件中有产品标识、搬运、贮存、包装、和防护要求的程序文件
14建立了产品防护程序和仓库管理制度
15已对质量体系认证的活动策划、对各部门的质量目标的达到情况进行了监视