GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011
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管理体系审核检查表
1、施工进度：主体结构封顶，水电安全初步。

安全通道搭设符合要求，标识良好。

巡查洞口临边防护满足要求；消防器材：查看20层楼口的干粉灭火器，压力、铅封完好。

配电箱：接线符合要求。

外用电梯：每层的防护门关闭有效，有警示标识。

施工区、办公区、生活区分开设置，办公区设水冲式厕所、洗漱间。

施工区主要道路硬化，水泥罐封闭，现场审核未见扬尘产生。

未见异常。

梁板柱砼结构观感质量良好，未见蜂窝麻面、漏筋情况，几何尺寸偏差满足要求；楼梯踏步未见砼缺棱掉角现象。

2、抽《施工总承包合同》，201
3、7、15.，项目五期4号地块公租房项目。

范围：建筑、装修、电气、给排水、采暖、通风等。

合同款，亿。

工期：2013、7、10----2016、
4、10.。

质量标准：合格。

抽施工许可证：编号：2015施建字0102号，201
5、3、27拿到并开工。

提供《工程项目中标交底书》，，仅为商务交底，缺质量、安环交底的内容。

安全交底单独实施，
3、项目部组成：经理、XXX，执行经理：XXX：一级建造师，建筑工程专业，京XXX.。

安全员5名，3建筑，2机电，XXX（安全员，京建安XXX）有效期至2015、123、31，，XXX（安全员，京建安XXX）。

质量员4名。

4、施组审批见技术质量部审核资料，本项目确定重要危险源7项，深基坑、临电、洞口临边等，未见过程目标。

《脚手架方案》，《塔吊方案》，4台，均为自有。

由机械分公司起草，项目部总工审批，公司机关审批，符合程序要求，如2014、11、19 XXX审批。

未见总工审批要求。

阅读该文件，内容充分，措施可行。

查重要因素清单，共12项，如扬尘、噪声等，编写环境方案，按四节一环保模式编写，把主要环境因素的要求措施覆盖，有效。

5、进行安全教育培训，上岗培训、安全教育等。

抽劳务人员培训记录，2015、3、11建立签名表及培训记录，基本有效。

6、设备台账：直流电焊机、型材切割机等，大型塔吊另有台账。

提供《安全技术交底》焊机、切割机等。

提供《施工机具安装验收表》直流电焊机、型材切换机，2015、4、15总承包XXX验收合格，监理XXX签字。

现场塔吊4台，提供安拆方案，见4项记录，经审批有效。

抽1号塔验收记录，20153、30“检验合格”，XXX作为本项目负责人签字。

《检验报告》北京市建设机械与材料质量监督检验站结论“：整机合格”。

2015 报告编号：
7、8\商混供应混凝土公司，在系统上经过了合格供方的评价，在公司名单中。

大约采购8000方左右。

按十车抽三车检验塌落度。

抽2015、8、5、4-1号楼自检记录，14:00---16:00两车，均检验塌落度，190、200，达到要求。

抽7、14日进10号钢筋200吨，按4批进入，做4批复试记录。

如，《钢材试验报告》00-00-C4-006，代表吨。

“达到技术要求”。

2015、7、15.
9。

抽4—3号楼《隐蔽工程验收记录》钢筋绑扎，2015、8、5日专业技术负责
人XXX “同意隐蔽”。

抽《技术交底记录》、模板交底，该交底人为XXX、审核人XXX，接受交底人XXX及班组人员签字。

10、、抽《模板安装检验批质量验收记录》2015 -1号楼，质检员“所查项目全部合格”，监理“验收合格”。

、
11、《地基验槽记录》、12、22项目经理、公司技术质量部参与验收，并合格。

12、《设备仪器台账》，强捡台账，水准仪、电子天平等8项。

《校准证书》京海字第150 ，结论“合格”
水准仪，QM2015 ，有效。