7 统计周期 月/次
考核说明：
评估标准
优秀
良好
尚可
一般
差
90％
80％以上
70 以上
60％以上
60％以下
1.3 生产计划准确率（20）
1 指标定义 根据市场与销售情况结合公司实际情况全面整体考虑，下达的生产计划
安排的合理性的考核及实际销售完成情况的考核。
2
设立目的 1、合理安排生产，提高公司整体的经济效益
4 数据来源 财务管理部提供的月量化考核表
5 数据提供 财务管理部
6 数据审核 部门经理、销售管理主管
7 统计周期 月/次
考核说明：
评估标准
优秀
良好
尚可
一般
差
85％以下
85％-90％
90％-95％
95％-100％ 100％以上
月份
本月计划数 本月实际数 完成率
月份
本月计划数 本月实际数 完成率
03.01
49,399
36617
74.12%
04.01
69,803
40688
58.29%
03.02
49,399
44963
91.02%
04.02
69,803
46686
66.88%
03.03
49,399
34537
69.91%
04.03
69,803
42816
61.34%
03.04
49,399
38612
78.16%
04.04
7 统计周期 根据实际情况灵活调整，建议以销售周期作为统计周期
考核说明：
评估标准
优秀
良好
尚可
一般
差
90％以上
80 以上
1.4 部门费用控制率（10）
70 以上
60%以上
60%以下
1 指标定义 部门费用发生额的控制效果的考核
2
1、 合理控制费用的发生及使用
设立目的
2、 降低销售管理成本
3 计算公式 （实际发生额÷计划费用额度）*100
69,803
65509
93.85%Biblioteka 03.0549,399
36765
74.42%
04.05
69,803
42913
61.48%
03.06
49,399
37017
74.93%
04.06
69,803
43018
61.63%
03.07
51,799
31948
61.68%
04.07
69,803
36194
51.85%
03.08
04.11
69,803
60318
86.41%
03.12
51,799
合计 607,188
47252 511877
91.22% 84.30%
04.12
69,803
合计 837,636
54895 568565
78.64% 67.88%
2、督促销售在考虑客户和市场前提下，兼顾公司的利益。
3 计算公式 （实际销售利润财务提供÷计划销售利润计划销售利润如何提供？由谁
来提供）*100％
4 数据来源 1、 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月计划销售利润，经总经理
审批后的。
2、根据实际销售利润统计表。
5 数据提供
6 数据审核 部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。
2、督促销售计划的实现
3 计算公式 （品种、数量和交货期与销售计划相符合的实际出库总量÷销售下达的
生产计划总量）*100％（相符的量由生产提供？饼粕、生产协调）
4 数据来源 生产部统计的月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表÷销售
部的生产与销售计划
5 数据提供 销售管理主管
6 数据审核 部门经理、销售主管并生产部经理签字确认
51,799
64758
125.02%
04.08
69,803
51750
74.14%
03.09
51,799
55778
107.68%
04.09
69,803
43026
61.64%
03.10
51,799
37291
71.99%
04.10
69,803
40752
58.38%
03.11
51,799
46339
89.46%
6 数据审核 部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。 7 统计周期 月/次。
考核说明：
评估标准
优秀
良好
尚可
一般
差
95％以上
85％以上
75％以上
65％以上
65％以下
1.2 销售利润完成率（30）
1 指标定义 销售利润的实现情况的考核
2
1、督促销售不仅仅是量的完成，还有利润的考虑，两者重要性相当。
设立目的
销售部
1、部门指标
1.1 销量完成率（40） 1 指标定义 销售任务的完成情况的考核。
2 设立目的 督促销售任务的完成，减少公司库存，实现公司的整体效益。 3 计算公式 （实际销量÷计划销量）*100％ 4 数据来源 1、根据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划，经总经理审批
后的。 2、根据实际销售量统计表。 5 数据提供 财务管理部（粕每月向财务提报月计划销量）