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内审检查、记录表
过程名称 过程类型 项目 体系文件 改进 MP4 要求 根据条款要求建立相应的程序文件 审核区域 过程责任人 品保本部 品保本部经理 审 核 员 审核日期 检查情况 依据标准条款 10 要求建立了《持续改进控 制程序》 2018 年 4 月 17 日 符合 情况 符合
过程输入
支持文件 审核员：
根据要求建立相应的作业指下载请进：
好好学习社区
过程输出
顾客抱怨；内外审结果；管理评审 结果； 质量事故、 持续改进建议书、 改进准备资料齐备，符合要求。 持续改进可行评审表；实施计划。 已关闭的纠正措施计划表、年度持 续改进工作计划，持续改进项目实 公司在过程质量、环境、服务和价格等方 施效果验证报告，改进后的产品、 面作持续改进，使所有顾客都满意 过程和服务。
符合
符合
涉及流程
持续改进策划→确定改进项目→确 定改善目标→拟定改善计划→改善 实施→改进效果评价→标准化。
流程符合要求。
符合
过程绩效 指标
改进计划完成率：100%
2017 年度持续改进计划已按期完成。
符合
质量记录
质量记录签字齐全、清晰完整、易 于检索
质量、环境记录签字齐全、清晰完整、易 于检索。
符合