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设计协议
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维护协议
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维护协议
委托检测协议
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相关的法律法规
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委托体测协议
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污水处理协议/满意 度调查报告/反馈信 √ 息等
处理协议 处理协议 法律法规要求 污水处理协议 服务协议
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设计院
弱电维护单位 技术部 外管维护单位
按时按合同要求及时付款、 维护过程的支持配合、公平 竞争机制等 按时按合同要求及时付款、 水样检测单位 检测过程的支持配合、公平 竞争机制等 对安全、环保、危化品、建 安监局、公安局、消防大队、 设物、特种设备、特种岗位 环保局、质监局、防雷检测中 人员资格的合规性监管要求 安全风险部 心、供电公司 。 对接触作业现场危害因子的 职业健康体检单位 人员进行职业健康体检 三星液晶显示科技有限公司 对污水处理过程的技术、处 理量、服务、应急等要求
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监视方式
时机
调查表 内审 内审
每年一次 每年一次 每年一次
内审
每年一次
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审 合同评审
合同签署时和合同结案时 合同签署时和合同结案时
Байду номын сангаас合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合规性评价
每年一次/新法规颁布或变更时
安全风险审核 每年一次 合同评审/满意调查 合同签署时/每年一次
合同评审 合同评审 合规性评价 合同评审 合同评审
合同签署时和合同结案时 合同签署时和合同结案时 每年一次/新法规颁布或变更时 合同签署时 合同签署时和合同结案时
利益相关方需求一览表
序号
需求识别部门
利益相关方
相关方需求
公司各职能部
《员工满意度调查》（见附 件） 集团对本公司人力资源相关 活动规定和监管等 采购和财务授权的监管要求 等 按时按合同要求及时付款、 现场施工配合、公平竞争机 制等
人事财务部
集团公司
各物资供应商和工程承包商
按时按合同要求及时付款、 物业公司、食堂、车辆租赁公 服务过程的支持配合、公平 司、消防维保单位、绿化单位 竞争机制等 综合办公室 园区疾控中心、环卫所 环卫所 食堂卫生许可证获得的管控 要求 一般废弃物的管理要求 按时按合同要求及时付款、 设计过程的支持配合、公平 竞争机制等 按时按合同要求及时付款、 维护过程的支持配合、公平 竞争机制等
生产部
生产部
污泥（危险废弃物）处置及运 对污泥的成份储存、处置过 程配合、处理费用支付等要 输单位 求 污泥（一般废弃物）处置及运 对污泥的成份储存、处置过 程配合、处理费用支付等要 输单位 求 对运营环境提出监管要求， 园区环境监测大队 如废水、废气、噪声等 XX水务 对排放的污水提出纳管标准 要求 按时按合同要求及时付款、 服务过程的支持配合、公平 竞争机制等
体系推进办
认证和咨询机构
利益相关方需求一览表
与质量体系相关性 需求的输出方式 技术要 产品质 求 量 成本 交期 服务 员工意 设施保 环境安 识和绩 障 全 效
员工满意度调查分 析报告 上级单位人力资源 管控表格 财务授权手册 采购订单/协议、安 全环保协议 外包合同、安全环 保协议 食堂卫生许可证、 人员健康证 垃圾运输协议