关于开展合同规范管理检查工作的预通知

为跟踪了解《广西百色矿务局有限公司合同管理制度》（百矿发[2012]17号）的落实成效，推进各公司合同规范化管理，避免交易、经营风险，保障国有资产经营安全，根据局公司董事会授权，由企业改革管理办公室负责，计划在人事调整工作结束后（具体时间另行通知）开展合同规范管理检查工作。检查方案如下：

一、检查对象及检查范围：

（一）检查对象：局公司全资子公司、控股公司的办公室及涉及合同管理的有关部门。

（二）检查范围：重点对《制度》颁布以来，各公司的合同审批→订立→履行→验收归档的流程规范及合同相关管理办法落实情况进行逐一检查。

二、检查形式：

（一）此次检查本着自查与检查相结合为原则。由局公司周海富副总经理领导，企业改革管理办公室牵头，各公司办公室配合完成此项工作。

（二）检查组整理汇总形成书面材料，对存在问题提出整改意见，对相关负责人提出问责建议。

三、检查内容与方法：

（一）、查看合同签订是否符合《广西百色矿务局有限公司合同管理制度》规定的程序进行，合同审批程序是否完备，是否按审批过程中。

（二）、查看合同台账建立是否明晰、对应的合同原件是否完整归档，（三）、查看交易行为是否有对应的书面合同作为保障，是否按合同严格执行，经办人对合同执行情况是否了解清楚，并及时跟踪汇报。

四、检查要求：