2
管理职责-设备2
业务内容 一级 流程 责任部门 流程管理 职 责 配合部门 1.设备运行管理的主要责任单位是各市分公司。 2.组织修订和审核设备操作规程、维护保养规程。 安全设备 3.组织设备管理人员的相关培训。 管理处、 4.负责日常管理数据的收集汇总和上报。 信息处 5.对日常维修保养工作开展情况进行监督和检查。 （信息设 6.组织开展年度设备大检查。 备） 7.开展设备日常管理工作的考核和评比。 8.开展重大设备事故调查工作。
明确了设备管理职责
设备使用与维修流程图(待讨论)
已起草，待讨论
一、管理对象
3.油库管理
以《销售企业油库规范管理“达标创优”考核办法》 （石化股份销安2011-386号）为标准，从基础管 理、工艺与设备、计量管理、质量管理等方面提 升油库管理水平，争创优秀油库
达标创优
油库
以《基层单位三基工作基本要求-油品销售企 业油库》（Q/SH 2.3-2006）为标准，指导油 库做好基层建设、基础工作和基本功训练
1
1.负责传达、贯彻、落实国家及集团公司有关设备管理工作的方针、政策和相关法律、法规。 2.负责落实设备管理领导小组的决策，负责设备管理工作的统一规划、综合协调，监督指导各单 位（部门）的设备管理工作。 3.组织制定、修订省分公司设备管理制度和标准；组织省分公司设备大检查工作和设备管理工作 会议。 4.参与设备设计、选型、安装、试运及投产的方案审定工作。 5.负责设备维修管理；监督各单位设备修理费使用管理。 发展处、零 设备 6.组织新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，组织设备技术考察，提高设备管理水平， 售中心、实 综合 安全设备 综合 促进装备技术进步。 物资产处、 管理 管理处 管理 7.在总部有关部门的统一组织下，落实、参加设备大检查和设备管理考核评比工作。 财务处、人 8.组织或参与对各单位重大特大设备事故的调查分析,指导各单位恢复生产并制定防范措施，参与 事处 事故处理。 9.组织专家解决各单位难以解决的重大设备技术问题，组织开展关键设备技术攻关。 10.负责审查管辖业务范围内设备处置行为，并配合财务部门做好相应的账务处理工作。 11.总结交流设备管理工作经验，组织学习和推广应用现代设备管理方法和先进技术。 12.负责牵头组织设备管理和设备隐患治理工作。 13.组织中高级设备管理人才培训工作。 1.负责新建、改造项目（加油站、非下载库）中设备设施的选型、购置、安装、试运及投产的管 理。 设备 2.负责新建、改造项目设备制造、安装单位的资质审查及工程质量的监督。 设计、 3.负责对市分公司工程建设项目及改造项目设备设施招投标活动进行监督。 安全设备管 设备 采购、 发展基建 4.负责对省分公司资源市场供应商进行考评，建立设备供应商评价考核制度，定期对供应商进行 理处、油库 前期 安装 处 评价、考核。 项目部、信 管理 和验 5.负责工程项目中设备标准定额的管理。 息处 收管 6.负责全省设备采购的标准化、序列化。 理 7.负责设备供应市场研究工作，为全省工程项目提供设备采购相关信息。 8.负责全省加油机、液位仪、视频监控等设备的采购及管理工作。
3.直接作业环节安全监督管理
HSE监督流程图-1
Company Logo
HSE监督流程图-2
Company Logo
HSE监督流程图-3
Company Logo
HSE监督流程图-4
Company Logo
HSE监督流程图-5
Company Logo
一、管理对象
2.设备管理
采购部门： 发展、项目部等 使用部门： 零售、信息、非油品等
管理职责-HSE（安全 & 职业健康）
《关于印发河南石油分公司安全生产责任制的通知》（石化股份豫办〔2012〕53号）明确了安全生产和职业健康的详细职责
1 2 总则 安全生产责任基本划分 4.11 工会主席安全职责 5 5.18 项目部安全职责 5.19 其他部门安全职责 6 省分公司党群线条安全 职责 6.1 党委安全职责 6.2 工会安全职责 6.3 团委安全职责 7 7.1 市分公司HSE委员会安全 职责 HSE委员会安全职责 10. 团委（总支）安全职责 3 市分公司职能部门安全职 县公司（片区）安全职 9 11 责 责 11. 县公司（片区）HSE领导 9.1 安全设备科安全职责 1 小组职责 综合办公室安全职责（含 11. 县公司（片区）经理安 9.2 信息、审计、企管） 2 全职责 11. 县公司党支部书记安全 9.3 物流配送部门安全职责 3 职责 8.1 工会主席安全职责 9.4 零售部门安全职责 9.5 商客部门安全职责 9.6 非油品部门安全职责 9.7 财务部门安全职责 9.8 实物资产部门安全职责 9.9 人事教育部门安全职责 9.1 发展基建部门安全职责 12 油库安全职责 省分公司职能部门安 全职责 省、市、县和基层库站各 安全设备管理处安全 2.1 5.1 层级安全责任 职责 省、市分公司职能部门安 总经理办公室安全职 2.2 5.2 全责任 责 2.3 商品流转分环节安全责任 5.3 物流中心安全职责 3 省分公司HSE委员会安全 职责 省分公司HSE委员会安全 3.1 职责 省分公司HSE委员会办公 3.2 室安全职责 省分公司领导安全职责 4.1 总经理安全职责 4.2 党委书记安全职责 4.3 分管安全副总经理职责 4.4 党委副书记安全职责 分管设备副总经理安全职 责 分管经营副总经理安全职 4.6 责 分管人事教育副总经理安 4.7 全职责 分管发展（基建）副总经 4.8 理安全职责 分管财务副总经理安全职 4.9 责 4.5 5.4 零售中心安全职责 5.5 商客中心安全职责 5.6 非油品处安全职责 5.7 经营管理处安全职责 5.8 财务资产处安全职责 5.9 实物资产处安全职责 5.1 人力资源处安全职责 5.11 发展规划处安全职责 5.12 企业管理处安全职责 5.13 信息管理处安全职责 5.14 数质量科技管理处安 全职责 8
12. 油库HSE领导小组安全职 1责 12. 油库主任安全职责 2 12. 油库党支部书记安全职 3责 13 加油（气）站安全职责 13. 加油（气）站HSE小组职 1责 13. 加油（气）站站长安全 2 职责 质检室主任安全职责 营业室负责人安全职责 员工安全职责
9.11 数质量科技部门安全职责 14 9.12 政工部门安全职责 9.13 纪检部门安全职责 9.14 其他部门安全职责 10 市分公司党群线条安全职 责 15 16
设备 日常 维护 和保 养管 理
设备 运行 管理
零售中心、非油品 处、商客中心、信 息处
3
1.收集各单位上报的年度修理费计划，进行汇总、审核并向总部进行申报和对接。 2.根据总部下拨的修理费额度，依据各单位上报的修理计划，结合加油站、油库的经营与 实际情况对维修费进行初步的分解，加油站的日常维修、保养费用由零售中心进行二次分 设备 解。 安全设备 零售中心、财务处、 维修 3.对日常维修费的使用情况进行监督和检查，并重点监督较大维修项目的实施。 管理处 审计处 管理 4.审核各单位上报的突发重大维修项目，必要时到现场进行落实，并根据实际情况从预留 的维修资金中拨付项目资金。 5.组织重大维修项目的方案审核。 6.对每年的维修费使用情况进行汇总、分析和总结。
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
贯彻执行国家及集团公司HSE管理的方针、法律、法规、政策和制度
制订、修订本企业HSE 管理制度，并监督检查执行情况 协调政府、集团公司、销售公司等对口部门，做好安全、消防、应急救援、稽查、培训、环保、职 业卫生、反恐、抗震减灾等工作的衔接 负责HSE管理体系建设，做好安全、环保、职业卫生的监督管理 负责设备运行期的监督管理工作，参与制定设备更新、改造计划，参与重大工程建设项目和新投产 设备的方案论证和验收，参与对申请报废设备进行鉴定 负责油库“三基管理”、达标创优、节能降耗等日常管理工作 负责安保基金的使用管理； 负责在用油库、加油站以及铁路专用线的安全、环保评价工作 组织库站的隐患排查，确认隐患治理项目并提出隐患治理意见，上报集团公司隐患治理项目 组织编制并完善油库、加油站消防、环保、反恐、自然灾害应急预案； 按“四不放过”原则组织开展安全事故调查，并按事故管理权限负责全省系统内事故的处理、上报等 负责全省系统安全专业技术人员队伍的培训、考核、发证管理 领导交办其它工作
环境保护 管理
职业健康 管理
应急管理
1.综合安全监督管理 2.专项安全监督管理 3.直接作业环节 安全监督管理 4.消防管理 5.安全生产保证 基金管理
1.综合管理 2.建设项目环保 三同时管理 3.生产现场 环保管理 .
1.综合管理 2.职业健康监护 3.作业场所职业 危害检测 4.劳动防护
1.安全事件应急 2.环保事件应急 3.职业卫生事件应急
制度和流程梳理汇报
XX处(中心)
2013.1.10
目录
一、、管理流程与相应制度
四、经常性工作
五、工作计划
一、管理对象
1.HSE监督
HSE委员会
公司领导 安全生产 监督管理
横向 纵向
环境保护 管理 党群线条 职业健康 管理 应急管理
职能部门
管理对象-HSE监督1
安全生产 监督管理
管理对象-HSE监督2
w
一级流程
二级流程
安全生产责任制 安全检查 安全教育
1.综合安全监督管理
干部值班 安全台帐管理 事故事件
HSE绩效和考评
建设项目和承包商安全管理 要害（重点）部位安全管理 事故隐患治理项目管理 石油库安全管理
2.专项安全监督管理
承运商安全管理 加油站安全管理 加气站安全管理 安全装备和安全附件 机动车辆交通安全管理 施工作业安全管理 用火作业安全管理 进入受限空间作业安全管理 临时用电安全管理 高处作业安全管理 Company Logo 破土作业安全管理