部
过程指标 对应章节
让步接受
不合格品管理控制程序流程图
文件编号 版本号 责任部门 责任人
LS/QP83 F/0
质管部 质管部部长
过程流程图
不合格品处置
返 工
流入
检
N
返工作业
表单
责任部门
返工 作业
制造 部
工艺 组
返工作业指导书
审批 Y
让步接受
退库 报废
产品外包装
标识跟踪
质管
部
外购外协件
采购 (见采购流程)
不合格品评审
不合格评审处 置单
SQE
进货检验报告
单
降级接收申请
质管
部
供方
业绩
产品外包装标识跟
质管
部
质管
部 不合格品标识/隔离
退供应商
采购
供应商整改
采购跟踪、验证
IQC/
SQE
效果验证
相关部门
流入 Y
生产异常信息 反馈单 质管 部/
质管 部/ 制造
质管 部
制造 部
质管
部 质管
部/
门 不合格评审处
置单
质管
建立纠正 不合格品的
处置
不合格品TOP 分析
表单
责任部门
(见纠正和预防措
质管
施流程)
部
相关
落实纠正
部门
质管 部/ 制造 部
质管 部/ 相关 部门
(外协外购)
制造
部物控
材料更换
部
质管
报废单
部
相关 部门 产品报废
顾客抱怨的不合格 不合格品接收
不合格品确认
《8D报告》
商务 部/ 质保 部
质管 部
不合格品质量分析
6.3
过程指标 对应章节
6.4
不合格品管理控制程序流程图
文件编号 版本号 责任部门 责任人
LS/QP83 F/0
质管部 质管部部长
过程流程图
过程指标 对应章节
不合格品管理控制程序流程图
文件编号 版本号 责任部门 责任人
LS/QP83 F/0
质管部 质管部部长
过程流程图
表单
责任部门
6.1 6.2
进货检验发现不 合格品
审批 Y N
报检判定为降级写不合格标签
对应位置贴不合格标签
隔离到不合格区 不合格品记录登录 (不合格 超标时)