标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
管理职责
质量管理体系
内部质量审核
1管理者代表的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量体系文件是否建立体系文件是否已覆盖了ISO9001:2008所应覆盖要求
3手册的描述是否能反映企业的特点
4是否制订了内审程序文件文件的符合性如何是否按规定对体系实施了内审内审中审核员是否具备独立性
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：总经理审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
职责、权限与沟通
管理者代表
内部沟通
管理评审
6资源的提供
10有关的管理人员、执行人员、验证人员职责、权限和相互关系
11管理者代表的任命与授权
12是否规定了组织的内部交流方法
5为确保产品的符合性，是否配备了必要的测量监控装置，是否对其进行了控制及识别
6．到生产现场、产品流转现场，接收和交付场所，查看实际标识情况。
7结合现场观察流转过程(转序)或出库的搬运情况,看是否采取有效措施和选择适宜的搬运方法、工具及运输手段，以防止产品损坏
8问发现监测装置失效后，是否实行产品质量符合性可溯
9.手册、程序和操作规程中已有对工作环境的要求，并有定期检查工作环境的记录
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期
内审检查表
受审部门：办公室审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
记录控制
1办公室是否建立记录控制程序。
2是否形成记录控制清单。
3记录的标识、处置、保存等控制。
13管理评审
14对所提供人力资源是否有考核，培训效果如何
15．提供的设施、设备能否满足要求，是否得到维护
16．组织所处的工作环境条件是否满足需要是否得到维护
10．对各级各部门的职责分配、权限清楚。
11．管理者代表已任命并已授权，管理者代表能充分行使自己的权力，实施充分得力。
12．对产品生产的质量提高配备了必要的人员、设备及场地，在文件中规定了内部交流方法。每月召开一次生产质量会议。
13．管理评审在内审后进行，5月18日进行了首次管理评审。
14．对相关人员已进行了相关的培训考核，效果良好
15．提供的设施、设备能满足生产质量要求，并进行了日常的维护保养
16．工作环境条件能满足实际的需要。
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：管理者代表审核依据：ISO9001：2008质量手册
1管理者代表的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到为有效版本。
2质量手册已覆盖ISO9001:2008的要素。
3能反映企业的特点。
3．1质量手册、质量体系程序均经总经理批准发布
3．2质量手册应包括引用质量体系程序，各级各部门职责、权限已有相应规定
3．3质量体系文件中对文件发放有效
4手册中有内部质量审核内容，并制定内审程序；
5查阅公司计量器具台帐，编制计量器具台帐并实施周期检定，对长度、重量计量编号标识。
6查生产车间生产现场产品标识清楚，
7现场观察流转过程(转序)或出库的搬运情况,采取人工搬运方法
8发现监测装置失效后，实行产品质量符合性可溯，出现严重的质量问题可启动管理评审程序，并可追溯到顾客为至，过程产品和出厂产品的检测器具均已检定和检定状态标识。
1生产厂长的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本
2质量方针和质量目标和涵义清楚
3部门职责和归口控制管理要素清楚。有质量记录控制程序文件，内容符合标准要求。有质量记录清单，记录完整、清晰性，记录作了适当的编码标识，保管情况一般
4在程序中已有对产品的标识及检测状态标识规定当追溯需要时，有唯一性标识的规定
内审检查表
受审部门：总经理审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
5.管理职责
承诺
以顾客为关注焦点
质量方针和质量目标
质量目标、管理体系策划
1.总经理的主要职责。质量体系文件是否收到。
2.宣传贯彻国家有关法律、法规要求。
3.质量方针、质量目标是否形成文件。
4.各级人员对质量方针的理解和执行规定并提供充分的资源
5．如何理解以顾客为关注焦点
6．质量目标可以测量吗
7质量方针及质量目标是否体现了企业特色
8目标的分析是否合理证据充分与否
9对质量体系认证工作是否进行了策划
1.总经理的主要职责清楚。质量体系文件已收到。
2.在实际工作中，向员工宣传并灌输国家有关法律、法规要求。
3.对质量方针、目标制定已形成文件。总经理对质量方针、目标制定内涵清楚。
1办公室建立记录控制程序
2形成记录控制清单。
3记录的标识、处置、保存在程序文件及记录清单中规定。
符合
符合
符合
审核员：审核日期
内审检查表
受审部门：技术部审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
管理职责
文件控制
基础设施
工作环境
实现过程的策划
7．3设计和开发的控制
1生产部长的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
生产和服务提供
生产和报务提供过程的控制
产品防护
过程的测量和监控
持续改进
基础设施
工作环境
1．是否规定了过程作业指导书
2．组织规定了哪些特殊过程是否进行了确认
3文件中是否对有产品标识、搬运、贮存、包装、和防护要求
4．是否建立了产品防护程序和仓库管理制度
5组织是否进行了对产品实施过程的监视和测量组织是否规定了对产品实现哪些过程应进行监控
12从入库台帐中抽查2份进货检验记录，看执行和程序文件的情况和入库手续的办理。
13查2份过程检验记录，查执行情况和检验文件情况。
14到检验现场检查：抽2份检验记录，看是否符合程序和检验文件的规定，结合一致性检查，考核检验人员的素质。
15结合查发出的产品是否完成了所有的检验、检验记录、文件是否齐备并得到确认。
2质量方针和质量目标和涵义
3文件是否制定了形成文件的程序
4质量程序文件包括哪些文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求
5技术文档发布前是否得到批准、受控、编分发号、分发有否登记。
6使用处是否得到有效版本的适用文件，作废文件是否从发放场所及时撤回。
7设施和设备是否符合实现产品的需要是否得到了维护
8对所处的工作环境条件是否满足需要，是否得到了管理
4．1相关人员质量体系程序文件已收到。
4．2在5月11日按规定对体系实施了内审
4．3内审员已经培训，有资格证书
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：管理者代表审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
内部质量审核
持续改进
纠正措施
检查记录
检查结果
管理职责
质量方针
记录控制
标识和可追溯性
测量和监控装置的控制
生产和服务提供过程的确认
产品防护
产品的监视和测量
1生产厂长的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量方针和质量目标和涵义
3有无质量记录控制程序，质量记录的标识是否合理管理是否合适
4对产品的标识及检测状态标识有无规定当追溯需要时，有无唯一性标识
5文件发布前是否得到批准、受控、编分发号、分发有否登记。
6使用处是否得到有效版本的适用文件，作废文件是否从发放场所及时撤回。
7外来文件是否得到识别发放如何控制
8对所提供人力资源是否有考核培训效果如何
9对所处的工作环境条件是否满足需要，是否得到了管理
1办公室的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本
10质量策划活动已有质量计划文件。
11编制了设计开发控制程序，形成了设计开发任务书，编制了设计输入清单，和设计输出清单，形成设计开发评审记录表，设计开发验证报告和试产报告，客户试用报告和
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期
内审检查表
受审部门：生产部审核依据：ISO9001：2008质量手册
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：办公室审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
管理职责
文件控制
人力资源
工作环境
1办公室的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量方针和质量目标和涵义
3文件是否制定了形成文件的程序
4质量体系文件包括哪些文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求
11是否制定了纠正、预防措施的程序文件纠正预防措施的范围，是否符合标准及体系改进需求。
12企业采取那些统计方法
5管理者代表采取相应的措施来监督体系的持续改进
6质量手册已有为满足质量要求进行质量策划的规定，并形成如何开展质量活动的文件