Q:7.1.2/7.1.6/7.2/7.3
岗位任职要求是否要求明确,查3名工作人员是否满足任职要求
岗位任职要求明确，查3名工作人员均满足任职要求，上岗人员均有上岗资格，并制定了年度培训计划，做好了培训记录。
查持证上岗人员是否具备上岗资格
年度培训计划是否制订
是否按计划展开培训,做好培训记录
Q:9.2
是否制订年度内审计划
内部品质审核现场记录表管理NO：MLP-2-15-01-A
被审核部门
行政部
审核日期：2017年6月20日
审核项目
Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5/9.2
审核员：
审核条款
审核内容
审核结果
Q:5.3
是否对部门职责进行规定
对部门职责和岗位职责进行了规定，被审核人员能阐述部门职责和岗位职责
设置岗位是否有职责
抽1-2名工作人员询问岗位职责
Q:6.2
是否制订年度质量目标
是否制订年度质量目标
质量目标是否进行考评
对未完成质量目标的情况是否进行分析,改进
设备是否建立安全操作规程
是否有故障修理单
是否有设备年度保养计划
是否根据计划实施设备保养,并留有保养记录
生产现场是否做到干净、整齐
现场物品堆放是否整齐
是否对特殊过程进行评价,建立过程确认表
人员是否经培训合格,具备上岗资格
过程参数是否进行记录
Q:8.4
采购控制
是否建立合格供方名单
建立了合格供方名单，制定了采购计划，并由相关领导签字审批。
抽3-4家查,是否对供方进行评价,
是否制订采购计划,并由相关领导签字审批
是否组织落实采购计划
8.5.2标识和可追溯性
抽被审核人员是否能阐述部门职责
设置岗位是否有职责
抽1-2名工作人员询问岗位职责
Q:6.2
是否制订年度质量目标
制定了年度质量目标，并对质量目标进行了考评。质量目标均已按时情况是否进行分析,改进
Q:7.5 形成文件的信息
是否建立受控文件清单,清单内容是否齐全
制定了受控文件清单，清单内容齐全，有文件发放记录，暂无作废文件。制定了质量记录清单，清单明确了保存期限，填写清晰完整。
对各工序是否进行标识
生产车间有些产品没有标识。
产品标识是否齐全,是否具有可追溯性
8.5.4防护
在产品交付之前,采取有效的防护手段
在产品交付之前，采取了有效的防护手段。
抽2-3文件查文件的审批情况,文件保存的清淅情况
文件发放是否有记录,是否发放的最新版本
是否有文件修改,修改是否填写申请,并由原审批部门审批
是否有文件作废,作废保留文件是否有标识
是否建立外来文件登记表,抽2份文件评价是否是最新版本
是否建立质量记录清单,清单明确保存期限
抽3份记录查保存情况,填写是否清淅完整,检索是否方便等
制定了内审计划，内审计划内容齐全，完整。审核员持证上岗，审核员未审核自已部门的情况。
是否制订审核实施计划,计划内容是否齐全,安排是否合理,是否有漏条款的情况
审核员是否持证上岗,是否审核自己所在部门
是否召开首次\未次会议
检查表是否抽样齐全,是否符合计划安排
是否存在不符合,对不符合有没采取措施
内部审核检查表
被审核部门
采购、仓库
审核日期：2017年6月20日
审核项目
Q:5.3/6.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4
审核员：
审核条款
审核内容
审核结果
Q:5.3
是否对部门职责进行规定
是否对部门职责进行规定
抽被审核人员是否能阐述部门职责
设置岗位是否有职责
抽1-2名工作人员询问岗位职责
抽被审核人员是否能阐述部门职责