是
确定必要程序文件及 应急预案
环境类运行控制程序
职业健康安全类运行
否
控制程序
相关方控制程序
协商与沟通控制程序
环境、职业健康安全 培训控制程序
非重大危险源运 行控制程序
应急准备及响 应管理程序
股股股股股股
应急预案编制/ 评审
组织演习
股股股股股 股股
环境监测和测 量控制程序
职业健康安全 绩效监视和测
量控制程序
AMT流程管理方法论
流程的内在本质是为客户创造价值
输入资源
若干活动
我满意， 是因为流程为 我创造了价值
输出结果
相互作用
顾客
流程是过程管理，只有管理好过程，才能得到好的结果。 流程是界定和管理组织内部各岗位之间协作规则的方法。为了方便流程理念在企 业内部的传播：通俗来讲，（1）跨3个及以上岗位（2）重复发生 的工作都需要用 流程来管理。
买备件 否
7.确认准备工作就 绪，按计划执行
8.确定实施效果
9.完善记录, 并标准化
是
是 6.进入备件管理程
序
设备管理部门
3.进入
设备委外维修 管理程序
10.指导、检查 结束
程序文件 制度 表单 通知
考评细则
程序文件覆盖各体系图
环境、职业健康安全体系管理总图_CPS体系要素覆盖示意图
方针
计划
战略方针
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AMT企源- 专业实用 为您着想 3
为客户提供最佳服务体验的是流程，流程是客户价值的创造渠道载体
愿景、战略、理念
战 略
经营分析
计划预算
会议管理
明方向、定目标、做计划
组
管控授权
组织结构
协作方式
织
流 程
产品开发 市场营销流程管销售理体客系户服务
催收
网络规划、建设、维护
支 撑
人力资源
信息系统
专业分工、授权
AMT企源- 专业实用 为您着想 2
流程的本质：打破职能层级体制的界限，围绕价值创造，直达客户
旧时代，旧思维 第一阶段
第二阶段
新时代，新思维 第三阶段
市制采 场造购 部部部
市制采 场造购 部部部
从概念到市场 从市场到线索 从线索到回款
组织驱动流程
职责+人
组织主导，流程从属
关键流程驱动运营
业务+事
从以组织为中心到以流程为中心
股股股股
工厂
CPS-EN-10010101 政府法律法规的获取
法律法规及其他 要求控制
CPS-SHARP-090802 程序合规性
CPS-SHARP-0901 风险评估及整改
CPS-SHARP-091007法 规识别程序
CPS-EN-100201 环境因素的识 别、评价和控制
目标、指标及 方案管理
CPS-EN-100202 环境目标、指标 和管理方案
股股股股/股股 股股股股
是否出现事故 是
事故调查处理
否
管理程序
是 纠正与预防措
施控制程序
运行监测/统计
程序文件
流程名称：设备改善维护作业流程图
流程拥有者：设备管理部门
时间
各二级单位
开始
采购部门
1、 发现需要 改善维护的项目
2.确定是否需要 委外
否 4.制定出改善计
划，创建工单
5.确认 是否需要申请购
员工发展
薪酬/考核
招聘管理
档案管理
客户关系管理/分销关键业务功能
市场营销
销售管理
客户服务
订单管理
专营店管理
供应链管理关键业务功能
供应商/采 购管理
供应链计划
生生产产//控控制制
仓库管理
物流/配送示例
商品企划
研发管理关键业务功能
生产维护设计
适应型设计
水平事业管理关键业务功能
产品数据管 理
延伸保修
汽车保险
危险源（环境 因素）辨识、
汽车信用卡
汽车信贷
汽车租赁
二手车业务
总帐管理
人力资源规 划
财务管理关键业务功能
应收/应付 管理
固定资产管 理
产品成本管 理
人力资源管理管理关键业务功能
员工发展
薪酬/考核
招聘管理
ABC/获利分 析
档案管理
•流程架构/流程清单的作用在于理顺各子流程 间的接口衔接关系，形成真正端到端流程，使 流程不再局限于部门内，而是面向企业整体目
移动 ____
_ 2003年3月
Lu fthans a flig ht sch edule
《经销商管理办法》
移动 ____
_ 2003年3月
营销体系管理专项文件
Lu fthans a flig ht sch edule
《营销体系 组织和流程》
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协同、 价值 实现
确保流程高效、严格执行
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流程管理价值1：战略目标的分解落地，解决战略/目标难以落地的难题
“我们的战略目标是： 做××行业的领先者/整合者…”
老总在88楼
做不到
听不懂
听不见
关我何 事．．.
经理在 20-40楼
员工在１-10楼、 B２地下室
AMT企源- 专业实用 为您着想 5
移动 ____
_ 2003年3月
AMT企源- 专业实用 为您着想 7
流程管理的价值4：以流程为载体实现多标合一，形成一体化管理体系
以流程为载体将内部各体系和管理要求等各种管理要素集成，形成一套以“端到端”业务流 程为主线的一体化管理体系
法律法规要求 内控要求
TS16949要求 ISO14000要求 ISO18000要求
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“我有一个用户的行为发生了改变， “让我来为用户找一个适合
这个改变意味着一个新需求…”
的方案来满足他的需求”
用户群
offer offer offer offer
以消费者触发为基础的一对一的高频次 营销方案，每日都执行营销沟通
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流程管理价值3：打破部门壁垒，形成端到端的流程
C体系
体系要求
管控标准 体系
股股股股 方案管理程序
是 是否重大
制定目标/计划 下达指标 方案评审
管理地图
股股股股 股股
股股股股 股股股股
股股股股 股股股股
股股股
股股股股 股股股股
股股股股 股股股股
股股股股 股股股股
股股股股 股股股股
股股股股 股股股股
明确对其他管理模块 的要求
市场营销
供应商/采 购管理
销售管理
客户服务
供应链计划 生生产产//控控制制
仓库管理 适应型设计
商品企划
生产维护设计
订单管理
专营店管理 物流/配送 示例
二手车业务 产品数据管
理
延伸保修
人力资源规 划
汽车信用卡 总帐管理
汽车保险
汽车信贷
应收/应付 管理
汽车租赁
产品成本管 理
ABC/获利分 析
固定资产管 理
流程管理价值2：建立与客户充分互动的流程
传统的大众营销（out-bound marketing）
“我有一个产品或优惠…”
“让我找到一群人， 来告诉他们…”
offer
用户群
营销活动C
营销活动A 营销活动B
营销活动D
按预定计划执行大型的产品营销方案， 每次都接触大量无关的用户
消费者触发的营销（in-bound marketing）
移动 ____
_ 2003年3月
Lu fthans a flig ht sch edule
《成立分公司营销团队建 设和管理办法》
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