改进措施4
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PART 03
2019年展望
调整与变革
— 21 —
01 调整计划一关键词概括这里
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C地区, 300
营业额分布
单位：万
B地区, 500
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2018-2019年上产品销量对比
114951
138152
销售量增长
2018年
2019年
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销售量衰退
2018-2019年产品销量对比
138152 114951
2018年
业绩回顾 各项对比分析表
（货币单位） 现金储备 银行债务 净现金储备 净有形资产 资本性输出 流动比率 存货周转期
应收帐周转期 应付帐周转期
2018/12
14488 18723 13129 19420 11480 14606 12728 10377 14488
— 16 —
单位：万 2019/12
16525 22252 14813 25000 13252 15399 15689 15222 16525
2019/12
13616 11249 14563 11460 13616 11249
— 12 —
单位：万 变化
15234 25632 18500 18961 15234 25632
业绩回顾 财年营业额分布
— 13 —
地区 月份
北京 总公司
1月 2月 3月 4月 5月 6月 总计
231.00 320.00 360.00 367.00 292.00 349.00
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02
关键词 添加
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03
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PART 02
工作不足及改进措施
2017工作不足 2018年改进措施
2019年上半年工作不足
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管理 不足
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团队建设 不足
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CONTENTS
目/录/提/纲
01 2019年上半年回顾与分析 02 工作不足及改进措施 03 2019年下半年工作展望
2019年上目标值 382 398 385 380 389 400 385 389 399 400 390 393 4690
2018-2019收入对比及目标对比
64525
50888
78327
2018年收入
2019年目标值
2019年收入
2019年上实际销量 476 386 395 383 394 382 394 395 384 386 388 383 4746
澳门 分公司
季度 季度销售额
340.00 245.00 314.00 295.00 302.00 391.00
1季度
5641.00
2季度
5467.00
业绩回顾 财年营16-24号，标题字体为32-48号， 字体间距为1.2
D地区, 120
A地区, 200
1000
2961 1772
793
0
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8
30000
产品销售年度对比分析
50.00%
25000 20000 15000 10000
5000
40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
0
0.00%
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8
上海 分公司
291.00 327.00 279.00 217.00 202.00 322.00
成都 分公司
248.00 361.00 355.00 217.00 387.00 302.00
广州 分公司
309.00 394.00 232.00 264.00 259.00 346.00
泸州 分公司
366.00 377.00 292.00 313.00 297.00 345.00
2019年上
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市场回顾 在大环境下的机遇与挑战
市场机遇
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— 7—
市场挑战
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业绩回顾 财年整体营业额
— 8—
888,888,666,000￥
2018年 | 纯利润
666,888,666,000￥
2019年 | 营业总额
业绩回顾 财年整体营业额
2019年下半年营业额目标
— 22 —
总目标
01
关键词 添加
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运营 不足
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其他 不足
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年份 季度
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
总计
2018年收入
13871 18599 17111 14944 64525
2018年整体营业额
2019年目标值
2018年收入
增长率
增长率
(同比2017年) （对比目标值）
13616
15234
9.83%
11.88%
11249
25632
37.81%
127.86%
14563
18500
8.12%
27.03%
11460 50888
18961 78327
26.88% 21.39%
65.45% 53.92%
业绩回顾 纯利
— 10 —
公司8大产品2019年上半年销量增减情况
6000
5580
5000
4845
4000
3529
3000 2000
2037
1684
PART 01
上半年回顾与分析
市场回顾
业绩回顾
业绩概要
财年营业额分布 各项对比分析表
主要财务数据一览表
市场回顾 总体市场发展回顾
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2018年
2019年
增减率
业绩回顾 核心业务增幅与市场占有率
— 11 —
30000 25000 20000 15000 10000
5000 0
2019年目标与实际收入对比及增长率
127.86%
11.88% 第1季度
27.03%
第2季度 2019年目标值
第3季度
2019年收入
增长率 （对比目标值）
65.45% 第4季度
市场回顾 01
市场回顾 02
市场回顾 03
市场回顾 04
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