供应商合同管理

建立日期：2005年2月22日

1.1、目的

为供应商的评价和管理，供应商提供产品的管理提供书面的规定；

为PPQA的检查活动提供依据。

1.2、适用范围

●所有向项目提供产品、产品构件和服务的供应商协议管理，包括组织内部的供应商

●需要最终交付给顾客，为项目采购的开发工具、开发环境的供应商协议管理

1.3、术语

COTS：commercial off the shelf 商用现货

2、过程目标

管理每一个有正式合同或协议的供应商处获得的产品

●建立和维护供应商协议；

●项目和供应商都对供应商协议满意。

3、角色和职责

4、入口准则

外部获取产品的需求已经清楚；

熟悉与供应商谈判、工作规则、商业惯例的人员到位； 项目计划中时序的安排要求已经明确 《外部获取产品的清单》、《合格供应商名录》、《需求规格说明书》、《需求跟踪矩阵》

《供应商评价准则》 已经评审通过。 5、输入

《外部获取产品的清单》、《合格供应商名录》 《需求规格说明书》《需求跟踪矩阵》《供应商评价准则》 6、活动

6.1活动关系图

6.2活动关系图的解释

1）项目在用户需求确定之后，项目组对从外部获取产品的决策已经作出，清单依此列出。 2）根据《外部获取产品清单》，在组织的《合格供应商名录》中选择供应商。

如果名录中没有，则： ● 提出《供应商候选名单》 ● 必要时，对供应商进行调查

●依据“需求”和《供应商评价准则》对供应商进行评价，将《供应商评价报告》交高层

经理批准。

●将评价通过的合格供应商移交《合格供应商名录》

3）由项目经理或授权他人按照《供应商协议模板》起草与每个供应商的协议，负责具体洽谈。协议由项目经理审核，高层经理批准，采购人员负责与供应商签订协议。

4）由项目经理或授权他人，按照协议的规定监督供应商工作的进展，填写《供应商进展报告》交项目经理。当发生协议以外的事项时尽量协调解决，需要对协议进行书面变更时：

●项目经理或授权他人与供应商协商一致后，作出书面变更

●同时通知所有相关方，就此项变更进行必要的调整

●项目经理检查调整与变更的要求是否相一致

5）由验收人员，按照协议规定的验收准则，对产品进行验收，填写《验收测试报告》，验收测试报告由项目经理批准。对发现的问题，填写《供应商问题解决记录》，并及时通知对方6）由项目组成员，按照产品实现的顺序和技术要求，将产品移交项目中。必要时进行使用和维护的培训。培训时机在项目计划进度表中规定，具体培训日程，需要是制定培训计划

6.3 供应商管理的组织级活动

.1）建立组织级《供应商档案》，记录供应商的业绩，对供应商每年进行一次评价，决定是否继续列入合格供应商名录

2）按照事件驱动，项目经理酌情做出：对于较严重的问题采用停止供应商协议执行、取消合格供应商资格等决定，由项目采购协调人并以书面方式通知供应商。

7、出口准则

●项目级与供应商签订的协议圆满完成。

●组织与供应商不再继续合作。

8、输出

《供应商协议》或《供应商合同》，新《合格供应商名录》，《供应商进展报告》，《供应商问题解决记录》《供应商评价报告》，《供应商档案》

9、需要的资源

●合格供应商名录

●需求跟踪程序

●项目进度表（顺序关系、依赖关系）

10、需要的知识和技能

11、需要的配置管理

12、确定与供应商管理有关的活动

在供应商管理计划中说明：

13、监督和控制

对本过程域的实施计划包括在PP中，监督和控制使用的度量：

14、客观的评价符合性

15、管理层关注

管理层评审供应商管理的活动、状态和结果，并解决出现的问题

16、相关的标准和文件

《项目计划过程》《供应商评价准则》《供应商协议模板》