QC部（模具验证 组） 相关标准 相关程序 条文 审核员： 审 核 内 容
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1、如何对生产所有设备进行维护和保养? 6.3基础设 施 《生产设施 管理程序》 2、是否有《保养计划》 。 3、当设备出现异常时如何处理？ 4、是否有《设备清单》？ 5、对于设备的保养是否有记录？ 7.3. 设计 和开发 1、试模前是否有接到《试模通知单》？ 《模具设计管理程 2、试模是否有《试模前检查表》？ 序》 3、试完模成后是否有《试模报告》？ 4、是否有做《试模排期表》？ 1、在接收客户的财产是否有记录？ 7.5.4.顾客 财产 《客户财产 管理程序》 2、如何对客户的财产进行防护与管理？ 3、对客户的财产是否标识清楚？ 4、客户的财产是否有退还？ 5.3 标识和 《标识与可追溯性 1、每台生产设备是否有责任人。 可追溯性 2、 胶料上否有标识、 是否按区域进行放置。 管理程序》 1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2.文件是否清晰，易于识别？ 4.2.3 文件 《文件与记录管理 3.工作现场是否有作废的文件？ 控制 程序》 4.是否有私自复印受控文件等违反程序文 件的现象？ 4.2.4 记录 控制 1.质量记录是否完整？ 2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？ 3.检查质量记录的保存情况
1.公司及本部门的质量目标是什么？ 2. 最近两个月本部门目标的实现情况如 5.4.1质量 《质量目标管理程 何？ 目标 序》 3.没有达到时是否采取改进措施？提供实 施改进措施的记录。 5.5.1 职责 与权限 5.5.3 内部 沟通 1.组织结构图 2.工作职责 1.内、外部沟通的形式、记录 2.内、外部沟通的效果